凉山州发展和改革委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，研究提出相应的配套政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹全州经济社会协调发展，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控的目标和政策建议，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题，研究全州经济社会发展重大问题并提出政策建议。
4、参与制订财政、金融、土地政策，综合分析全州财政、金融等方面情况及相关政策执行效果，参与全州全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，综合协调财政、金融、价格和产业政策经济杠杆，保证全州国民经济计划和发展规划的实施。
5、承担综合协调全州经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。转报设立省级以上开发区的报告并协助管理。
6、负责全州投资宏观管理，研究国家和省的投资政策，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。引导民间投资方向，研究提出全州利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责全州投资计划和项目建设管理，承担规划重大建设项目、生产力布局和全州政府投资项目储备管理的责任，安排、下达中央、省预算内基本建设投资，按规定权限审批、核准、备案或转报除企业技术改造项目外的固定资产投资项目和资源开发利用项目、外资项目和境外投资项目。指导和协调国外贷款项目的实施。负责牵头全州重大建设项目的稽察管理工作。指导工程咨询业发展。
7、组织开展财政工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委财政委员会决定事项、工作部署和要求等。
8、贯彻执行国家和省粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策，贯彻落实粮食库存监督检查等相关管理制度并监督执行。拟订并组织实施全州粮食流通、州级储备粮管理的法规以及全州粮食流通体制改革方案。承担粮食预警监测和应急责任，研究提出全州粮食宏观调控、总量平衡的建议，管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食供应。承担州级储备粮行政管理责任，协助做好在州中央、省储备粮及其他政策性临时储存粮食的监督管理工作，指导全州农村科学储粮工作。制订全州粮食流通中长期规划和产业发展规划，指导协调全州粮食流通基础设施和市场体系建设，管理州级投资粮食流通设施建设项目。指导全州国有粮食企业财务管理和会计报告工作，负责国家和省、州预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理，会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。负责组织指导全州粮食系统统计工作，承担相关行政调解、行政复议、行政应诉工作。
9、推进经济结构战略性调整。贯彻执行国家和省的产业政策，组织拟订全州综合性产业政策和重大产业发展规划，负责协调三次产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全州重大生产力布局，协调推进全州重大产业基地建设。牵头拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全州自主创新体系建设发展。
10、促进城乡区域协调发展。组织实施全州主体功能区规划并进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责区域合作的统筹协调。
11、负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全州社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。
12、推进可持续发展，负责全州节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全州发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调促进环保产业和清洁生产发展的有关工作。组织实施国家和省应对气候变化的重大战略、规划和政策，提出相应的对策措施。
13、指导、协调并综合管理全州招标投标工作，按照权限规定对国家和省、州建设项目工程招标投标活动实施监督检查。
14、负责组织编制全州国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
15、承担州攀西资源开发领导小组（州实施西部大开发领导小组）、州重大项目建设领导小组、州以工代赈领导小组的具体工作。
16、承担州政府公布的有关行政审批事项。
17、承办州政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作。
1.深入实施新时期发展战略。会同各县（市）和行业部门落实“十四五”规划《纲要》明确的发展目标、重点任务、政策措施、重大项目。统筹推进区域协同发展，主动融入成渝地区双城经济圈建设，深入推动安宁河谷综合开发，抓好攀西经济区转型升级发展年度重点任务清单，加快攀西试验区钒钛产业项目实施，组织一批县（市）争取创建县域经济发展先进县，全面巩固提升全州经济综合实力。
2.持续抓好投资项目力度。结合国家、省“十四五”规划、乡村振兴等重大战略，以及新兴领域专项规划，会同行业部门指导县（市）做实做细2022年项目储备工作，积极争取中央、省预算内投资和专项债券支持项目。州政府组织州级各部门通过会审联审，初步确定凉山州2022年总投资500万元以上固定资产投资项目共计1560个，项目总投资8861亿元，2022年计划完成投资1668亿元目标,初步筛选年度计划总投资927.6亿元的180个项目作为州级重点项目，提及管理推动项目投资。持续发挥州重点项目推进领导小组职能，定期组织项目集中开工、开展项目投资拉练，加强项目投资调度，协调解决困难问题，加快项目投资进度，保持全州固定资产投资继续稳固增长。
3.加快重大基础设施建设。加快成昆铁路扩能工程凉山段建设进度，力争2022年底实现全线贯通；继续向国家、省对接，力争将宜西攀铁路项目纳入国家铁路“十四五”规划。加快机场项目前期工作，争取2022年取得会东运输机场预可研报告、盐源通用机场可研报告立项批复，完成甘洛运输机场预可研报告编制。继续完善高速公路路网，争取2022年完成乐山金口河至西昌、昭觉经布拖至普格高速公路前期工作。
4.推动清洁能源快速发展。加快建设白鹤滩、杨房沟、卡拉、孟底沟等大中型水电项目，争取“十四五”期间基本建成投产，全力实现全州水电装机（扣除界河分摊）达4100万千瓦。稳步实施《凉山州十四五风电实施方案》《凉山州光伏发电基地规划》项目建设，力争“十四五”期间新增装机达到1000万千瓦。全力实现我州各类电源点装机将达到5500万千瓦以上，初步建成世界级清洁能源基地。
5.持续做好保供稳价工作。认真落实粮食安全省长责任制，扎实开展粮油库存检查工作，加强大、小春粮食收购等专项检查力度，组织春秋两季的“四无”粮油普查，全力保障粮食安全。加强重要商品价格监测和成本监审，持续推进价格综合调控，确保完成全年消费价格涨幅调控目标任务。
二、部门预算单位构成
州发改委为一级预算单位（含统一核算管理的两个事业编制单位：凉山州经济研究所、凉山州粮油监测中心站），统一社会信用代码1151340000905016XF，预算编码111101，执行行政单位会计制度。
（一）办公室。组织协调机关政务和绩效管理工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、综合治理、信访、政务公开、效能建设、目标管理、机关财务、资产管理、安全保卫等工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；组织实施机关电子政务，制定机关规章制度并组织实施；负责会议决定事项的督办。
（二）国民经济综合科。综合分析研究宏观经济形势，进行经济和社会发展的预测预警；组织编制经济社会发展年度计划，研究提出经济和社会发展年度主要目标；提出全州重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局的建议，组织拟订并推动实施州发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接州级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划。统筹州级规划编制立项。组织对本部门牵头负责和编制印发的重大战略规划开展评估。
（三）经济体制综合改革科。研究提出经济体制改革重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接专项经济体制改革方案，组织实施市场准入负面清单制度。指导经济体制改革试点和改革试验区工作，协调解决经济体制改革进程中的重大问题。
（四）固定资产投资科。分析全社会固定资产投资形势，研究提出固定资产投资的调控目标、政策、措施。研究提出深化投融资体制改革的建议，制订加强政府投资项目管理的政策措施，完善企业投资项目（企业技术改造投资项目除外）核准、备案管理办法；研究提出州本级预算内基本建设投资的安排建议；编制政法、城建环保基础设施发展建设规划并负责审核、转报使用国家和省财政性资金项目投资计划，编制城市保障性住房建设计划，按管理权限负责党政机关基础设施项目的审批。贯彻执行国家和省支持民族地区经济社会发展的战略和政策，组织拟订藏区专项资金项目规划，指导、监督藏区专项投资项目计划的实施。研究对外开放重大问题，提出利用外资和境外投资的战略、规划、年度计划的目标和措施；负责全州全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责外商投资项目、国外贷款项目和境外投资投资项目的前期工作指导、审核、转报、监管等工作。
（五）区域发展科。组织拟订区域发展规划，研究提出区域经济可持续、高质量发展的重大政策；牵头负责区域合作的统筹规划和组织协调，指导、推动落实攀西合作、成渝经济圈、“一带一路”、成凉、厅地合作、川滇黔十四市州峰会等跨区域经济协作的战略规划。推动落实县域经济发展战略决策部署，提出县域经济发展的重大政策措施建议。承担州攀西资源开发办公室（州实施西部大开发领导小组办公室）的具体工作。
（六）农村经济科。研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；推进乡村振兴和城镇化发展。组织编制农村经济中长期规划和年度计划；衔接平衡农业、林业、水利、畜牧、农机和气象等行业发展规划和年度计划；组织编制农业、林业、水利、畜牧、农机和气象及有关农村基础设施投资计划并审核、转报使用财政性资金重大项目；监督检查投资计划执行情况和项目实施情况；参与编制生态建设中长期规划和年度计划，组织实施生态建设重大项目。
（七）基础设施发展科。统筹交通运输发展规划、计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；研究提出综合交通运输的发展战略、改革方案和措施；衔接平衡交通、邮政行业规划和行业政策，编制综合交通体系发展规划和年度计划；审批、核准、备案或转报交通、邮政重大建设项目。
（八）民航发展办公室。负责贯彻执行国务院、省政府及民航管理机构相关法律、法规、规章和政策；牵头拟订凉山民航中长期发展规划，组织开展凉山民航发展重大问题的调查研究，提出促进凉山航空运输产业发展的政策建议；负责牵头民航项目建设前期工作推进，按基本建设程序履行项目建设的审查、转报等工作；承担州内民航项目建设、运营管理中重大问题的协调工作；协调解决民航建设征地拆迁、工程建设、运营管理中的有关问题；争取国家、省相关政策和资金对民航项目的支持，督促建设资金落实到位，保障项目顺利实施；统筹协调、优化配置全州航空运输资源，推动州内机场与国内机场和航空公司的衔接。负责与中国民用航空局、中国民用航空西南地区管理局以及相关航空运输企业的工作对接。
（九）产业发展科。组织拟订综合性产业、创新产业、高技术产业政策，拟订重大产业发展规划和重大生产力布局。协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；协调重要矿产资源的开发利用，承办稀土和清洁汽车产业发展的有关工作。负责食盐、烟草等国家指令性管理特种行业有关工作。推动技术创新和高新技术产业化，指导协调自主创新体系发展，推进数字经济发展和“互联网+”行动。会同有关部门拟订开发区发展规划，提出州级以上开发区新设、扩区、调整的建议，负责对开发区进行指导、协调和宏观管理，负责省预算内产业园区基础设施项目发展引导资金申报。协调所属相关行业领域内的安全生产工作。
（十）服务业发展科。会同有关部门分析州内外市场和对外贸易运行情况，研究提出重要商品总量平衡和宏观调控建议；研究拟定服务业基础设施建设规划、政策措施；审批、核准、备案、转报服务业基础设施项目；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，拟订并协调重要物资储备计划和重大政策。
（十一）资源节约和环境保护科。负责组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划，协调环保产业发展有关工作；组织实施固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）节能评估和审查工作；审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理中央、省财政性资金建设项目；组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；承办州节能及应对气候变化工作领导小组的具体工作。
（十二）社会发展科。研究分析社会事业发展形势，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题，统筹推进社会事业改革；组织拟订社会事业与人口协调发展的战略、规划、政策和年度计划，参与制定相关法规；统筹平衡卫生健康、文化产业、教育体育、民政、文物、新闻出版、社会团体、妇女儿童等社会发展规划、计划，并监督评估实施情况；提出社会事业重大项目布局建议，综合平衡社会事业项目建设资金，审核社会事业发展领域项目并协调组织实施。拟订和协调就业、社会保障、规划和年度计划，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策；转报、安排国家和省州财政性资金的社会发展领域项目并组织实施。
（十三）财政金融和信用管理科。参与研究政府投融资体制改革。负责企业（公司）债券的初审、转报和监管，负责申请省预算内财政性基本建设贴息资金，推动创业投资和产业投资基金发展，参与研究设立政府出资产业投资基金；组织拟订促进私募股权投资基金发展的政策措施。负责全州社会信用体系建设的指导、协调和综合管理，组织拟订全州社会信用体系建设规划和政策。
（十四）价格科。提出价格调控目标建议。组织实施价格改革政策、方案。贯彻实施行政事业性、公益服务等收费和公用事业、要素、资源、环境、旅游、交通运输等价格的政策法规。核定调整政府定价权限范围内价格，制定列名管理服务价格。清理整顿不合理收费。监督规范政府定价行为。协调有关价格争议。
（十五）成本调查监审和价格监测科。负责成本调查监审相关工作,对列入政府定价成本监审目录、价格听证目录的商品和服务实施定价成本监审,对依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本监审或调查。负责农产品成本收益调查、重要商品和服务成本调查。负责监测全州重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度，掌握重要商品供求和服务价格变动情况,预测预警市场价格运行情况并提出政策建议。
（十六）凉山州铁路建设办公室。负责全州铁路建设相关工作，负责与国家和省级有关单位的工作衔接，负责组织协调和处理铁路建设项目前期工作涉及的重大问题，统筹铁路发展规划和年度计划编制工作；承担铁路项目建设、运营管理中重大问题的协调工作；争取国家、省政策和资金支持，督促建设资金的落实到位，保障铁路项目顺利实施；配合中国铁路成都局集团公司和州应急管理局开展在建铁路安全生产工作。
（十七）政策法规科。牵头起草有关地方性法规、规章草案。承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导。承担本部门相关的行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政调解、规范性文件合法性审查和备案；负责本系统法治宣传教育和重要文件、政策信息发布工作。负责指导和协调招标投标工作，依据相关法律法规和规章，拟订凉山州招标投标配套政策；综合管理招标投标活动，按规定核准项目招标事项，受理相关投诉，调查违规行为。协助管理综合性评标专家库；组织协调招标投标信用体系建设。
（十八）凉山州重点项目建设领导小组办公室。负责全州重点项目的规划、计划和储备管理以及政策拟订，谋划推动重点项目转型升级。建立联动协同推进机制协调涉及的审批、外部环境、要素保障等事宜。开展重点项目综合金融服务，促进市场化融资。督促省重点项目实施，通报进展情况。参与州重点项目的审批、初设、政府和社会资本合作等工作。指导县市重点项目管理工作。对重点项目及中央和省预算内投资计划安排实施情况开展评估督导。
（十九）凉山州能源管理办公室。研究提出全州能源发展战略和政策措施；统筹编制全州能源发展规划，提出相关体制改革对策措施；负责全州能源行业管理，监督能源发展情况，衔接能源生产建设和总量平衡；统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题；按规定权限转报、审批、核准、备案能源固定资产投资项目，管理能源项目；衔接、下达国家和省能源项目投资计划；指导协调农村能源电力发展工作；拟定石油、天然气储备计划、政策并组织实施；提出优化能源结构、能源节约和发展新能源与可再生能源、电力电网建设等政策建议；依法依规协调指导大中型水电、风电、光伏和油气长输管道企业落实安全生产主体责任。
（二十）粮食和物资调控科。研究提出全州粮食宏观调控、总量平衡。研究提出粮食购销和最低收购价原则的建议，拟订粮食收购市场准入指导标准。负责粮食和物资储备的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。承担粮食和物资应急保障、市场预警监测和统计工作。贯彻国家军粮供应政策，制定实施并全州相关军粮供应的具体管理办法，负责“前运粮”加工调运协调工作；推动国有粮食企业改革和发展，指导全州国有粮食企业的财务管理、会计报告和会计决算工作。
（二十一）粮食和物资仓储管理科。组织实施粮食流通产业发展规划，拟订重要物资及救灾物资储备政策和规章制度并组织实施。指导粮食加工业发展，负责粮食和物资储备现代物流体系建设工作。制定粮食和物资储备仓储管理、安全存储、国有设施管理政策制度并组织实施，承担所属物资储备单位安全储存和安全生产的监督管理工作。指导粮食流通和物资储备的技术创新和推广，承担仓储基础设施和信息化建设工作。指导粮食检验监测体系建设和粮油监测业务工作开展。
（二十二）粮食安全监管科。拟订粮食流通、物资储备监督检查制度并组织实施。负责监督检查全州粮食和物资储备数量、质量和储存安全及有关法律法规、规章等制度执行情况。建立健全储备责任追究机制，依法对粮食经营主体从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查。组织指导粮食购销活动的监督检查，承担粮油及食品安全监督管理工作。建立粮食企业信用监管体系。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。
（二十三）行政审批科。负责组织办理本系统行政审批事项，建立健全相关工作制度、工作流程、服务指南和协调管理机制。负责相关行政审批事项的受理、审批，依法开展行政审批工作。承担本部门行政权力事项、公共服务事项的审核管理。协调推进“放管服”改革和优化营商环境工作。
（二十四）人事科（机关党委办公室）。承担委机关和指导、监督下属单位的机构编制和人事管理工作。承担本系统干部教育培训。
负责机关和直属单位的党群、纪检工作。宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织关于加强党的建设的部署和要求。负责党风廉政建设和惩防体系建设。
（二十五）离退休人员工作科。负责机关离退休人员工作，指导下属单位的离退休人员工作。
（二十六）州委财经委员会办公室秘书科。组织开展财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委财经委员会决定事项、工作部署和要求。承担州委财经委员会办公室的日常工作。
（二十七）州攀西资源开发办公室（州实施西部大开发领导小组办公室）。其主要职责是：组织拟订全州实施西部大开发和资源开发的战略、规划和政策建议，协调相关工作中的重大问题；协调落实西部大开发和资源开发重大政策，协调服务州境内国家水电开发等重大项目建设；负责审核、审批、转报省预算内攀西地区资源开发资金项目，下达年度安排计划并协调实施和管理；承办省实施西部大开发领导小组办公室和攀西资源开发领导小组办公室交办的其他工作及州实施西部大开发领导小组办公室和攀西资源开发领导小组办公室的具体工作。
（二十八）州以工代赈办公室。其主要职责是：会同有关部门研究全州以工代赈的重大问题，负责编制全州以工代赈规划、年度计划，指导县市编制以工代赈规划，审核、审批、转报和下达全州以工代赈计划，监督检查全州以工代赈项目实施情况，承办省以工代赈办公室交办的其他工作。
（二十九）州国民经济和装备动员办公室。其主要职责是：拟订全州国民经济动员和装备动员法规、制度；制订和实施全州国民经济动员和装备动员规划计划，协调全州国民经济和装备动员工作中的重大问题；编制全州国民经济动员和装备动员预案和实施演练；组织实施全州国民经济动员和装备动员潜力调查；协调组织军队后勤保障社会化方面的工作，协调组织军民通用维修装备、器材、保障设施及部分通用装备征集征用等战时装备动员工作；负责组织全州国民经济动员信息系统的建设与管理；转报、安排全州国民经济动员和装备动员重大项目；组织协调军民兼用技术产品和项目；承办州国防动员委员会交办的其他事项。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，州发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2820.56万元，政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入均为0；支出包括：一般公共服务支出2048.84万元，社会保障和就业支出508.03万元，卫生健康支出136.03万元，住房保障支出99.66万元，粮油物资储备支出28万元。州发改委2022年收支总预算2820.56万元,比2021年收支预算总数减少825.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少70万元，主要是东西部协作工作经费划入乡村振兴局。
（一）收入预算情况
州发改委2022年收入预算2820.56万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2820.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；
（二）支出预算情况
州发改委2022年支出预算2820.56万元，其中：基本支出2293.91万元，占81.33%；项目支出526.65万元，占18.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
州发改委2022年财政拨款收支总预算2820.56万元,比2021年财政拨款收支总预算减少825.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少70万元，主要是东西部协作工作经费划入乡村振兴局。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2820.56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2048.84万元，社会保障和就业支出508.03万元，卫生健康支出136.03万元，住房保障支出99.66万元，粮油物资储备支出28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州发改委2022年一般公共预算当年拨款2820.56万元，比2021年预算数减少825.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少70万元，主要是东西部协作工作经费划入乡村振兴局。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2048.84万元，占72.64%；社会保障和就业支出508.03万元，占18.01%；卫生健康支出136.03万元，占4.8%；住房保障支出99.66万元，占3.5%；粮油物资储备支出28万元，占1.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1417.39万元，主要用于：保障我委机关正常运转的日常费用，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。
2. 一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）2022年预算数为424.75万元，主要用于：保障州发改委机关完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3. 一般公共服务（201）发展与改革事务（04）物价管理（08）2022年预算数为10万元，主要用于：物价管理基础工作。
4. 一般公共服务（201）发展与改革事务（04）事业运行（50）2022年预算数为132.79万元，主要用于：保障纳入我委统一管理的3个事业单位正常运转日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用支出。
5. 一般公共服务（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）2022年预算数为63.90万元，主要用于：救灾物资采购、全州重点项目推进及项目信息系统建设等工作。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2022年预算数为316.03万元，主要用于：离退休人员生活补助、离休费、特需费、公用经费等方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为128.01万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险。
8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为64万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金。
9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为57.12万元，主要用于：按规定为行政人员缴纳的基本医疗保险。
10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为6.29万元，主要用于：按规定为事业人员缴纳的基本医疗保险。
11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为62.49万元，主要用于：按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。
12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2022年预算数为10.13万元，主要用于：按规定为职工缴纳的补充医疗。
13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为99.66万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。
14.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）一般行政管理事务（02）2022年预算数28万元，主要用于粮油监测事务。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州发改委2022年一般公共预算基本支出2293.91万元，其中：人员经费1885.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费407.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州发改委2022年“三公”经费财政拨款预算数52.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.90万元，公务用车购置及运行维护费48.50万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。
（二）公务接待费较2021年预算下降1.2%。主要原因是按照财政要求，缩减三公经费。
2022年公务接待费计划用于年公务接待费计划用于相关部门对口扶贫帮扶及协调工作；重点项目工作协调及聘请专家；铁路建设、航空产业规划及水电企业协调工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平）。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车4辆。
2022年安排公务用车运行维护费48.50万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我委具体业务工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
州发改委2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
州发改委2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，州发改委及由我委统一核算管理的3家事业编制单位（凉山州经济研究所、凉山州粮油监测中心站、物资储备中心）的机关运行经费财政拨款预算为407.99万元，比2021年预算减少7.01万元，下降1.68%。基本变化不大。
（二）政府采购情况
2022年，州发改委安排政府采购预算47.99万元，主要用于采购车辆加油、车辆维修和保养、机动车保险服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，州发改委所属各预算单位共有车辆5辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车5辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位无价值200万元以上大型设备。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年州发改委专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（本项必填，主要对本部门单位2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。）
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出表
表3-2.一般公共预算项目支出表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金预算支出表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出表
表6.项目支出绩效信息表
表6-1.部门整体支出绩效目标申报表
表7.2022年州对县（市）转移支付项目绩效目标表
