一、基本职能及主要工作

（一）州发改委职能简介。

1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，研究提出相应的配套政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
　2、负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹全州经济社会协调发展，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控的目标和政策建议，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。
　3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题，研究全州经济社会发展重大问题并提出政策建议。
　4、参与制订财政、金融、土地政策，综合分析全州财政、金融等方面情况及相关政策执行效果，参与全州全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，综合协调财政、金融、价格和产业政策经济杠杆，保证全州国民经济计划和发展规划的实施。
　　5、承担综合协调全州经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。转报设立省级以上开发区的报告并协助管理。
　　6、负责全州投资宏观管理，研究国家和省的投资政策，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。引导民间投资方向，研究提出全州利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责全州投资计划和项目建设管理，承担规划重大建设项目、生产力布局和全州政府投资项目储备管理的责任，安排、下达中央、省预算内基本建设投资，按规定权限审批、核准、备案或转报除企业技术改造项目外的固定资产投资项目和资源开发利用项目、外资项目和境外投资项目。指导和协调国外贷款项目的实施。负责牵头全州重大建设项目的稽察管理工作。指导工程咨询业发展。

7、组织开展财政工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委财政委员会决定事项、工作部署和要求等。

8、贯彻执行国家和省粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策，贯彻落实粮食库存监督检查等相关管理制度并监督执行。拟订并组织实施全州粮食流通、州级储备粮管理的法规以及全州粮食流通体制改革方案。承担粮食预警监测和应急责任，研究提出全州粮食宏观调控、总量平衡的建议，管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食供应。承担州级储备粮行政管理责任，协助做好在州中央、省储备粮及其他政策性临时储存粮食的监督管理工作，指导全州农村科学储粮工作。制订全州粮食流通中长期规划和产业发展规划，指导协调全州粮食流通基础设施和市场体系建设，管理州级投资粮食流通设施建设项目。指导全州国有粮食企业财务管理和会计报告工作，负责国家和省、州预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理，会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。负责组织指导全州粮食系统统计工作，承担相关行政调解、行政复议、行政应诉工作。
　　9、推进经济结构战略性调整。贯彻执行国家和省的产业政策，组织拟订全州综合性产业政策和重大产业发展规划，负责协调三次产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全州重大生产力布局，协调推进全州重大产业基地建设。牵头拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全州自主创新体系建设发展。
　　10、促进城乡区域协调发展。组织实施全州主体功能区规划并进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责区域合作的统筹协调。　
　　11、负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全州社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。
　　12、推进可持续发展，负责全州节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全州发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调促进环保产业和清洁生产发展的有关工作。组织实施国家和省应对气候变化的重大战略、规划和政策，提出相应的对策措施。
　　13、指导、协调并综合管理全州招标投标工作，按照权限规定对国家和省、州建设项目工程招标投标活动实施监督检查。
　　14、负责组织编制全州国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
　　15、承担州攀西资源开发领导小组（州实施西部大开发领导小组）、州重大项目建设领导小组、州以工代赈领导小组的具体工作。
　　16、承担州政府公布的有关行政审批事项。
　　17、承办州政府交办的其他事项。

（二）州发改委2021年重点工作。

1、编制完成《凉山州“十四五”国民经济和社会发展规划纲要》。

2、完成27个州级重点专项规划编制工作。

3、完成《凉山州“十四五”国民经济和社会发展规划纲要》任务分解落实。

4、科学研判经济形势，抓好经济运行分析调度工作。定期完成月度、季度、年度经济运行分析报告，起草完成《2021年全州经济工作要点及责任分工》和《2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划草案的报告》。

5、牵头落实《支持县域经济高质量发展20条政策措施》，积极协调推进“七大行动”具体化，推动县域经济高质量发展。

6、实施攀西战略资源创新开发试验区建设。积极争取试验区专项资金，梳理储备项目。加快推进江铜稀土、起点稀土等重大产业项目建设。抓好科技攻关项目的竣工验收及科技攻关项目的落地落实工作，落实科技攻关平台建设工作。

7、完成2021年度经济体制改革工作。

8、完成省下达2020年能源消费总量和强度“双控”考核。积极对接省节能减排办，做好2021年和“十四五”能耗“双控”指标对接工作，并分解下达年度目标任务，持续抓好工作落实。

9、开展全州各县（市）2020年固投目标考核和2021年固投目标任务分解，召开全州投资和项目推进会议，充分发挥“4+6”工作专班作用，加大项目建设督导协调力度，全力完成2021年增长8%的固定资产投资目标任务。

10、下达2021年省、州重点项目计划，举办重点项目集中开工仪式，加快推进重点项目建设，全力督促州级有关部门和项目县（市）完成100个州级重点项目年度投资716.8亿元目标。

11、指导项目县（市）提升项目储备质量，编报项目投资计划，争取各渠道中央预算内、省预算内、专项债等资金支持。

12、加快成昆铁路峨眉至米易扩能工程建设，完成全线征地拆迁任务，完成西昌西站、德昌西站、冕宁站及站前广场配套设施工程建设，冕宁至米易段年内完成投资21.6368亿元。加快推进宜宾至西昌至攀枝花高速铁路前期工作，争取纳入国家铁路“十四五”规划。

13、加快会东民用运输机场前期工作。

14、加快西昌至香格里拉、西昌至宁南高速公路前期工作。推进国省干线项目前期工作。推进金沙江翻坝设施、航道码头建设等项目前期工作。

15、推进大中型水利工程建设。加快米市水库工程、会理县横山水库工程、西昌市东河水库、会东县两岔河水库工程前期工作，协调推进大桥水库灌区二期四项环保措施建设。

16、实施新型基础设施建设工作。积极梳理储备5G网络、数据中心、人工智能、工业互联网、物联网、县城智慧化改造等领域新型基础设施建设项目，制定《凉山州加快推进新型基础设施建设行动方案》。

17、牵头11个县及州级相关部门清理佛山援建资金扶贫资产，做好佛山凉山东西部扶贫协作交接工作。配合好浙江省帮扶地做好援建资金计划安排及项目推进工作。

18、配合相关部门共同抓好易地扶贫搬迁安置区治理、配套设施完善、产业发展、就业帮扶、不动产权登记办理等后续扶持工作。在农业农村基础设施建设领域大力推广以工代赈方式，建立部门工作沟通协调机制，制定年度项目清单加快项目实施。

19、积极融入成渝地区双城经济圈建设，精准对接《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，围绕“一通道四基地一屏障”目标定位，在政策、资源、产业和基础设施等方面实现同向相融、同频共振。

20、加快安宁河谷地区综合开发，打造全国重要的钒钛产业基地、稀土研发制造基地、有色产业基地、现代农业示范区、清洁能源产业基地、阳光休闲康养旅游目的地，建成凉山最具活力的经济高地。

21、对照《攀西经济区转型升级2021年重点任务清单》，牵头抓好各项重点任务落实。积极参与“一带一路”建设，配合有关部门做好重点工作推进。

22、制定全州新型城镇化建设和城乡融合发展实施方案。

23、加快完成全州森林草原防灭火基础设施建设专项整治185个项目建设。做好分片督导德昌县森林草原防灭火工作，按月全覆盖督导德昌县12个乡镇（街道办）。

24、编制能源专项规划。编制完成《凉山州“十四五”能源发展规划》《凉山州新能源汽车充电基础设施“十四五”规划》《凉山州风电基地“十四五”实施方案》《凉山州光伏发电基地规划环境影响评价报告》。

25、加快清洁能源基地建设。年内实现白鹤滩、杨房沟水电站首批机组、乌东德水电站全部机组投产发电，加快卡拉水电站建设，力争核准孟底沟水电站，“三江”水电项目力争完成投资200亿元以上。研究制定《凉山州光伏风电资源配置实施意见》，力争新增新能源装机150万千瓦以上。

26、加快推进能源基础设施建设。建成投产雅中至江西特高压直流工程，推动白鹤滩水电特高压直流工程建设。争取核准白鹤滩至浙江±800千伏特高压输变电工程，争取将凉山至成渝等负荷中心电力通道纳入国家、省“十四五”能源规划。加快攀枝花至凉山段天然气管道前期工作。

27、启动“凉山国家水电公园”建设。组织召开“水电公园”筹建大会，争取将“凉山国家水电公园”项目纳入国家、省“十四五”相关专项规划。

28、编制完成《凉山州2021年营商环境指标提升专项行动工作推进方案》。督促指导州级相关行业部门开展四川省营商环境2021年一季度、半年评议工作和全年评价工作(以省定方案为准）。深化运用守信联合激励和失信联合惩戒，稳步推进信用体系建设。

29、开展凉山州国家投资工程建设项目评定分离细则制定工作。实施凉山州工程建设招投标领域突出问题专项整治工作。

30、抓好粮食收购工作，加强粮食仓储设施建设，加强地方政策性粮食储备监管，落实轮换管理办法和库存监管机制。牵头组织10个州级部门落实粮食安全省长责任制工作。

31、加快应急物资仓储设施建设，及时准确收发应急物资。加强救灾物资储备及日常管理，进一步提升救灾物资保障能力，加快推进救灾物资储备体系建设。

32、规范行业协会商会收费，为市场主体减负松绑；完善收费目录动态调整、定期公布机制。实施水电消纳示范区、留存电量等政策，积极向省争取水电联动政策的延续，进一步降低企业用电成本。定期开展日常价格监测及重点时段价格应急监测工作。抓好重要民生商品保供稳价工作，确保全年居民消费价格涨幅控制在3.5%（以今年人代会通过的政府工作报告数据为准）以内。

33、提高政治站位，深入学习习近平关于党风廉政建设系列重要论述、十九届中央纪委四次全会、省纪委十一届四次全会、十一届州政府第五次廉政工作会议精神，认真贯彻中央、省州关于党风廉政建设和反腐败工作系列会议精神。把党风廉政建设工作和业务工作同安排、同部署，压紧压实政治责任，持续抓好“一岗双责”，确保从严治党落地落实。坚持管行业管安全、管行业管行风，持续巩固专项治理成效。强化制度建设执行力度，围绕教育管理、廉政用权、深化改革、队伍建设等方面，以制度建设促进政风行风不断好转。不断深化纪律作风建设，全面排查廉政风险点，做好系统正风肃纪综合督查整改落实工作，对单位工作秩序、制度执行、重点岗位履职常态化进行督促检查提醒，深化巩固以案促改成果，延伸监管触角，全方位、全过程管好干部工作、生活各方面，树立发改干部队伍良好形象。

二、部门预算单位构成

州发改委为一级预算单位（含统一核算管理的3个事业编制单位：凉山州经济研究所、凉山州粮油监测中心站、凉山州物资储备中心），统一社会信用代码1151340000905016XF，预算编码111101，执行行政单位会计制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。州发委2021年收支总预算3645.68万元,比2020年收支预算总数减少1268.98万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加354.39万元，主要是根据《凉山州机构改革方案》（凉委发[2019]2号）文件精神,将州民政局、原州商务和投资促进局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入我委。

（一）收入预算情况

州发改委2021年收入预算3645.68万元，其中：上年结转637.61万元，占17.49%；一般公共预算拨款收入3008.07万元，占82.51%（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

州发改委2021年支出预算3645.68万元，其中：基本支出2444.54万元，占67.05%；项目支出1201.14万元，占32.95%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

州发改委2021年财政拨款收支总预算3645.68万元,比2020年财政拨款收支总预算减少1268.98万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加354.39万元，主要是根据《凉山州机构改革方案》（凉委发[2019]2号）文件精神,将州民政局、原州商务和投资促进局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入我委。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3645.68万元,支出包括：一般公共服务支出2280.63万元、社会保障和就业支出541.73万元、医疗健康支出171万元、住房保障支出140.32万元、粮油物资储备支出512万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州发改委2021年一般公共预算当年拨款3008.07万元，比2020年预算数增加354.39万元万元，主要是根据《凉山州机构改革方案》（凉委发[2019]2号）文件精神,将州民政局、原州商务和投资促进局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入我委。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2159.35万元，占71.79%；社会保障和就业支出541.73万元，占18%；医疗健康支出166.67万元，占5.54%；住房保障支出140.32万元，占4.67%（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1446.98万元，主要用于：保障我委机关正常运转的日常费用，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为473.96万元，主要用于：保障州发改委机关完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2021年预算数为30万元，主要用于：物价管理基础工作。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2021年预算数为144.52万元，主要用于：保障纳入我委统一管理的3个事业单位正常运转日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用支出。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2020年预算数为282万元，主要用于：救灾物资采购、全州重点项目推进及项目信息系统建设等工作。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）2021年预算数为352.95万元，主要用于：离退休人员生活补助、离休费、特需费、公用经费等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为125.85万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为62.93万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为88.04万元，主要用于：按规定为行政人员缴纳的基本医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.63万元，主要用于：按规定为事业人员缴纳的基本医疗保险。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为61.65万元，主要用于：按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）2021年预算数为10.36万元，主要用于：按规定为职工缴纳的补充医疗。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为140.32万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。

（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

六、一般公共预算基本支出情况说明

州发改委2021年一般公共预算基本支出2440.22万元，其中：

人员经费2025.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

公用经费415万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州发改委2021年“三公”经费财政拨款预算数52.45万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.95万元，公务用车购置及运行维护费48.50万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费

2021年州发改委无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于相关部门对口扶贫帮扶及协调工作；西部大开发重点项目工作协调及聘请专家；铁路建设、航空产业规划及水电企业协调工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费48.50万元，用于5辆公务用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我委具体业务工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

州发改委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州发改委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年州发改委及由我委统一核算管理的3家事业编制单位（凉山州经济研究所、凉山州粮油监测中心站、物资储备中心）的机关运行经费财政拨款预算为415万元，比2020年预算增加81.10万元，增长24.29%。主要原因是2021年调整公用经费基数标准（从每人每年8,000元调整到每人每年10,000元）。

（二）政府采购情况

2021年，州发改委安排政府采购预算268.50万元，主要用于车辆运行维护及办公室搬迁后办公桌椅家具等采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，州发改委所属各预算单位共有车辆5辆。

单位无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年州发改委专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮(油)库建设（项）反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表