一、基本职能及主要工作

（一）州发改委职能简介。

1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，研究提出相应的配套政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
　  2、负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹全州经济社会协调发展，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控的目标和政策建议，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。
　  3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题，研究全州经济社会发展重大问题并提出政策建议。
　  4、参与制订财政、金融、土地政策，综合分析全州财政、金融等方面情况及相关政策执行效果，参与全州全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，综合协调财政、金融、价格和产业政策经济杠杆，保证全州国民经济计划和发展规划的实施。
　　5、承担综合协调全州经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。转报设立省级以上开发区的报告并协助管理。
　　6、负责全州投资宏观管理，研究国家和省的投资政策，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。引导民间投资方向，研究提出全州利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责全州投资计划和项目建设管理，承担规划重大建设项目、生产力布局和全州政府投资项目储备管理的责任，安排、下达中央、省预算内基本建设投资，按规定权限审批、核准、备案或转报除企业技术改造项目外的固定资产投资项目和资源开发利用项目、外资项目和境外投资项目。指导和协调国外贷款项目的实施。负责牵头全州重大建设项目的稽察管理工作。指导工程咨询业发展。

7、组织开展财政工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委财政委员会决定事项、工作部署和要求等。

8、贯彻执行国家和省粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策，贯彻落实粮食库存监督检查等相关管理制度并监督执行。拟订并组织实施全州粮食流通、州级储备粮管理的法规以及全州粮食流通体制改革方案。承担粮食预警监测和应急责任，研究提出全州粮食宏观调控、总量平衡的建议，管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食供应。承担州级储备粮行政管理责任，协助做好在州中央、省储备粮及其他政策性临时储存粮食的监督管理工作，指导全州农村科学储粮工作。制订全州粮食流通中长期规划和产业发展规划，指导协调全州粮食流通基础设施和市场体系建设，管理州级投资粮食流通设施建设项目。指导全州国有粮食企业财务管理和会计报告工作，负责国家和省、州预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理，会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。负责组织指导全州粮食系统统计工作，承担相关行政调解、行政复议、行政应诉工作。
　　9、推进经济结构战略性调整。贯彻执行国家和省的产业政策，组织拟订全州综合性产业政策和重大产业发展规划，负责协调三次产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全州重大生产力布局，协调推进全州重大产业基地建设。牵头拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全州自主创新体系建设发展。
　　10、促进城乡区域协调发展。组织实施全州主体功能区规划并进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责区域合作的统筹协调。　
　　11、负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全州社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。
　　12、推进可持续发展，负责全州节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全州发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调促进环保产业和清洁生产发展的有关工作。组织实施国家和省应对气候变化的重大战略、规划和政策，提出相应的对策措施。
　　13、指导、协调并综合管理全州招标投标工作，按照权限规定对国家和省、州建设项目工程招标投标活动实施监督检查。
　　14、负责组织编制全州国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
　　15、承担州攀西资源开发领导小组（州实施西部大开发领导小组）、州重大项目建设领导小组、州以工代赈领导小组的具体工作。
　　16、承担州政府公布的有关行政审批事项。
　　17、承办州政府交办的其他事项。

（二）州发改委2020年重点工作。

1.加强经济运行监测分析 目标任务：准确研判经济形势，制定推进措施，定期完成经济运行监测分析报告。

工作措施：科学分析疫情防控对全州开年经济发展的影响，加强全年宏观环境和经济运行监测分析调度。围绕州委、州政府提出的战略目标，以供给侧结构性改革为指导，持续推进减税降费、强农惠农、脱贫攻坚等政策落地见效，促进产业稳固增长，扩大内需、促进消费。重点开展固定资产投资形势分析、区域经济、综合扶贫开发、生态文明建设等重大经济社会问题调研，掌握发展变化趋势，做好经济运行监测预警，提出针对性措施建议，及时化解经济运行中的苗头性、倾向性、潜在性问题，以月保季、以季保年，确保实现全年目标任务。

2.保持投资稳定增长 目标任务：全州固定资产投资增长8%以上，新开工项目728个以上，100个省州重点续建项目年度投资计划完成694亿元，100个省州新开工重点项目年度投资计划完成196亿元；加快推进60个重点项目前期工作。

工作措施：及时分解下达各县（市）固定资产投资计划；制定新开工项目开工“时间表、路线图”，分季度举办重点项目集中开工仪式，挂图作战，同步做好新开工项目入库工作；强化工作督导，巩固落实“4+6”项目推进机制，重点督促推进脱贫攻坚、工业、交通、农田水利等重点领域项目建设；积极协调资金、用地等要素保障，确保项目进度不受影响；加大项目储备，做好项目前期工作，积极争取纳入国家、省专项规划盘子。组织县（市）做好项目申报工作，积极争取中央、省预算内投资，为打赢脱贫攻坚和促进经济社会发展做好资金保障。

3.全力推进脱贫攻坚 目标任务：易地扶贫搬迁，3月底前完成剩余0.95万户4.77万人住房建设任务，6月底前完成剩余1.75万户8.89万人搬迁入住任务，持续加强搬迁群众后续扶持和集中安置点治理与发展工作。东西部扶贫协作，3月底前争取完成2020年佛山援建资金项目评审并下达项目资金计划。电力扶贫，在6月底前确保贫困群众生活用电质量达标。全力完成定点帮扶工作，确保帮扶县在今年顺利脱贫“摘帽”。

工作措施：夯实县、乡两级主体责任，抓好项目具体实施工作；全面梳理未建成安置点，倒排工期到月、到周、到天，上足机械人手加快工程建设进度；查缺补漏，及时指导和组织搬迁群众入住新居，做好安置点社区管理和后续扶持相关工作。组织11个贫困县加快梳理申报2020年佛山援建资金项目，3月底前下达项目计划并实施；持续推动多形式“以购代捐”消费扶贫工作；积极与佛山市建立健全乡镇、村企等结对帮扶长效机制。组织各县（市）对“十三五”期间电力扶贫建设项目受惠贫困群众开展生活用电达标情况入户走访、查漏补缺工作，不断提升群众满意度，6月底前完成发现问题整改工作，8月底前完成档案资料归档工作。按全州脱贫攻坚工作部署，加大对帮扶县脱贫攻坚工作督促指导力度，加大对定点帮扶村扶持力度，在壮大集体经济、发展后续产业、强化劳务输出、抓好控辍保学等方面给予更多的支持和帮扶，确保如期实现脱贫“摘帽”。

4.编制“十四五”规划 目标任务：初步拟定《凉山彝族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（2021—2025年）》。

工作措施：准确把握发展形势，立足州情和发展阶段性特征，加强重大问题研究，梳理分析州内重大项目，积极做好规划和政策对接，争取一批重大项目、政策、改革举措清单纳入国家、省“十四五”规划《纲要》或相关专项规划。力争6月底前形成我州“十四五”规划基本思路和建议，提出国民经济和社会发展各领域的重大任务、重大改革和重大项目以及政策措施；科学编制“十四五”规划纲要和重点专项规划，12月底前形成规划《纲要》，广泛征求各界意见后修改完善，待完成与省级规划衔接工作后，按程序提请州人民代表大会审查批准。同时，积极对接省级重点专项规划编制清单，同步编制专项规划。

5.推进基础及公共设施建设 目标任务：收官“三轮凉推”，统筹高速公路、国省干线、农村公路、重大水利等基础设施项目推进。加快会东、甘洛2个支线机场及盐源通用机场项目前期工作。大力推进公共卫生领域补短板。配合国家、省抓好长江经济带各项工作。

工作措施：充分发挥州重点项目行业推进组专班作用，督促行业部门做好资金计划落实和项目推进。高速公路完成投资约150亿元，加快宜宾屏山新市至攀枝花、乐山至西昌高速公路马边至昭觉段高速公路项目建设；新开工建设德昌至会理、西昌至昭通高速公路；加快西昌至香格里拉、西昌至巧家、会东至禄劝等高速公路项目前期工作。国省干线提档升级项目完成投资约69亿元，协调配合做好项目前期工作，加强督导。实施农村公路“畅返不畅”整治，争取7月底前全面完工。33个“慢火车”通站公路项目完成投资1.7亿元，6月底前全面完工。会东运输机场在年内取得国家民航局选址报告批复，完成可研报告编制；甘洛运输机场、盐源通用机场2020年启动可研报告编制。督促大桥水库灌区二期工程、盐源龙塘水库及灌区工程、德昌和平水库和大桥水库引水工程加快建设进度；确保开工建设宁南竹寿水库扩建工程、会理横山水库工程和西昌东河水库；全力推进喜德米市水库及灌区工程、会东两岔河水库和越西书古水库等水利工程前期工作。积极争取中央、省资金，推进县级人民医院项目前期工作，争取安宁河流域五县一市重大疾病（传染病）公共卫生防治中心纳入“十四五”规划和中央公共卫生储备项目，加快“1+8”州本级和县项目复工、开工。协调相关部门推进省推长办安排的各项工作。

6.加强能源建设管理 目标任务：全年能源项目完成投资100亿元以上，不断壮大清洁能源产业，全年新增装机达到130万千瓦，加快完善电力基础设施，做好疫情防控电力保障服务，加快推进“水电消纳示范区”建设，推动全州经济高质量发展。

工作措施：加快白鹤滩、乌东德、杨房沟、固增、新藏、博瓦、大弯腰树等大中型水电项目建设，稳步推进小水电遗留问题化解工作，实现全年中小水电新增装机30万千瓦，完成投资25亿元。积极推进竞价上网风电项目，支持就近消纳的分散式风电项目建设，全年力争风电新增装机达到100万千瓦，投资完成60亿元。启动凉山州光伏发电基地建设，力争新开工项目装机达到30万千瓦，投资完成6亿元。加快推进雅中至江西±800千伏特高压直流输电工程建设，力争核准白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江两条特高压直流输电工程，加快昭觉220KV输变电工程等项目建设，不断完善州内骨干电网建设，解决州内新能源送出问题和电力基础设施水平，做好疫情防控电力保障服务。加快推进“水电消纳示范区”建设，积极培育负载产能，加快试点项目建设，深化电力体制改革。

7.深化重点领域体制改革 目标任务：全面降低市场准入门槛，优化公开透明政策环境，规范行政审批中介服务管理，推进“放管服”改革，健全落实信用体系建设和应用，开展招投标领域专项执法行动。

工作措施：降低市场准入门槛，清理规范违规设立的市场准入许可、隐形门槛、其他形式负面清单，确保“非禁即入”普遍落实；推进政务诚信建设，认真履行招商引资、政府与投资主体依法签订的各类合同；持续推进“放管服”改革，建设规范化、标准化政务服务事项，进一步压缩审批时限，优化“最多跑一次”审批服务，提升“互联网+政务服务”水平；规范行政审批中介服务，实施服务清单管理，推进服务收费改革，强化“双随机、一公开”模式监管；在制定涉及市场主体经济活动的政府规章、行政规范性文件和其他政策措施时，严格落实公平竞争审查制度；建立健全信用体系建设和应用，严格执行红黑名单制度和失信联合惩戒制度，对规避招标行为多次发生的项目业主，在招标投标活动中严格把关、重点审核；多途径加强宣传教育和舆论引导，实施面向领导干部和各乡镇项目业主的政策宣传推广工作；联合开展对废除滥用行政权力排除、限制竞争行为的专项执法行动，加大反垄断执法力度，保持对招投标领域违法犯罪活动的高压态势，整治工作常态化，畅通投诉举报渠道，切实维护公平竞争的市场秩序。

8.加快推进县域经济发展 目标任务：推进凉山州乡村振兴战略规划实施，编制《三江水电公园规划》，积极推进攀西试验区重大项目建设，抓好与成都、攀枝花、宜宾等区域合作。配合国家、省抓好“一带一路”相关工作。

工作措施：履行县域经济高质量发展领导小组办公室职能职责，积极培育一批县域经济先进县。按照州委州政府决策部署，持续推进县域经济高质量发展“七大行动”。争取中央、省项目资金投入，加大政府专项债券、企业债券争取力度，支持县域经济发展项目建设和开发区基础设施建设。加强与成都、攀枝花、宜宾等地联系合作，积极筹备召开区域合作联席会议、专题会议等，落实框架协议内容，抓好区域协同发展合作事项落地落实。积极跟踪了解并反馈“一带一路”相关动态及政策，促进当地特色优势产业发展。加大重点项目的督导力度，加快开工重点项目建设进度，发挥重点项目示范带动作用。围绕水电+文旅、交通建设、公共服务、特色产业、生态环保等领域包装策划一批重点项目并积极争取纳入国家、省相关规划，加大水电公园项目扶持力度。

9.做好粮食和物资安全储备 目标任务：以粮食省长责任制为抓手，保障全州粮油安全。做好应急物资储备工作，保障关键时期调得出、用得上；做好粮油应急保供工作，确保不脱销、不断档，保障群众粮油需求，维护社会稳定；做好军粮供应，切实保障部队生活需要；加强仓储设施管理和项目建设；做好粮油市场监督检查工作，确保口粮市场粮食安全。

工作措施：做好省级、州级储备粮油2019年轮换验收、2020年轮换计划制定等工作；做好应急物资采购、入库、保管、出库工作；做好社会粮油供需平衡等各项调查工作及各项统计报表填报、审核、上报工作；做好夏粮、秋粮收购、流通监督检查及协调收购、轮换贷款、拨付各项补贴款等工作；做好国有粮食企业财务决算工作，完成各项财务报表；开展军粮各项工作，切实保障部队生活需要；抓好安全生产工作，全面实施仓储管理能力提升行动，加强仓储设施管理，推进各个项目建设；贯彻落实粮食省长责任制考核工作，做好考核工作；做好粮食企业应急小包装、轮换出入库粮食监督检查工作；做好夏、秋粮品质检测工作，州、县储备粮轮换检测及质量验收，加强成品粮抽查检测。

10.抓好价格调控管理 目标任务：努力保持价格总水平基本稳定，确保2020年居民消费价格总水平拟控制在3.5%左右（最终以州两会确定目标任务为准）。

工作措施：做好价格形势分析，强化价格综合调控，高度关注新型冠状病毒肺炎疫情、自然灾害、非洲猪瘟、中美贸易摩擦等不确定因素对物价运行的影响，贯彻落实各项调控政策措施，协同相关部门做好粮油肉菜等重要农产品保供稳价工作；兜住民生价格底线，按照社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制有关规定，根据物价上涨情况，及时启动、按月足额发放价格临时补贴，缓解物价上涨对困难群众基本生活造成的影响。加强价格监测预警，强化价格应急监测，密切关注粮油肉蛋菜等重要商品市场供求和价格变化情况监测，针对新型冠状病毒肺炎疫情做好主副食品和防控相关的口罩、消毒水、药品等物资价格监测，抓好重大节日、重点时段、重要品种的预测预警。推进落实重点领域价格改革，重点做好电力、供水、教育、涉企收费、农业水价、国有景区门票、农产品等价格改革工作。强化重要商品价格成本调查监审。加强价格认定工作，进一步做好涉纪、涉刑、涉税和涉政府事务价格认定工作。

11.推进机关党的建设不断向纵深发展 目标任务：进一步完善机关党的建设，持续转变工作作风，积极发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以党风廉政建设为抓手，推动单位“五大”建设不断向纵深发展。

工作措施：针对机关党的建设中的薄弱环节，加强制度建设，严格落实三会一课、主题党日制度。不断强化党组织建设；把政治过硬、能力突出、善作善成的优秀青年吸收到党组织中来，努力打造一支向心力、凝聚力强的党员队伍；创新组织生活方式，积极探索活动新形式，注重联系实际，紧密结合党员队伍中的热点难点问题，坚持解放思想，研究新情况、解决新问题，积极请进来、走出去，充分运用“互联网+”模式，构建多层次，多渠道的创新活动方法与途径，确保党组织的先进性，强化党风廉政建设意识，弘扬廉洁从政文化，加强廉政教育，认真落实“一岗双责”、党风廉政建设报告和述责述廉制度，用制度的刚性约束倒逼干部廉洁自律，廉洁从政。 

二、部门预算单位构成

州发改委为一级预算单位（含统一核算管理的两个事业编制单位：凉山州经济研究所、凉山州粮油监测中心站），统一社会信用代码1151340000905016XF，预算编码111101，执行行政单位会计制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。州发改委2020年收支总预算4914.66万元,比2019年收支预算总数增加541.85万元，主要是根据《凉山州机构改革方案》（凉委发[2019]2号）文件精神,将州民政局、原州商务和投资促进局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入我委。

（一）收入预算情况

州发改委2020年收入预算4914.66万元，其中：上年结转2260.98万元，占46%；一般公共预算拨款收入3435.25万元，占69.89%（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

州发改委2020年支出预算4914.66万元，其中：基本支出2162.49万元，占44%；项目支出2752.17万元，占56%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

州发改委2020年财政拨款收支总预算3935.47万元,比2019年财政拨款收支总预算增加437.34万元，主要是根据《凉山州机构改革方案》（凉委发[2019]2号）文件精神,将州民政局、原州商务和投资促进局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入我委。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3935.47万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出2456.06万元、社会保障和就业支出655.13万元、医疗健康支出152.70万元、住房保障支出133.77万元、粮油物资储备支出537.81万元（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州发改委2020年一般公共预算当年拨款3935.47万元，比2018年预算数增加437.34万元，主要是根据《凉山州机构改革方案》（凉委发[2019]2号）文件精神,将州民政局、原州商务和投资促进局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入我委。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2456.06万元，占62.41%；社会保障和就业支出655.13万元，占16.65%；医疗健康支出152.70万元，占3.88%；住房保障支出133.77万元，占3.4%；粮油物资储备支出537.81万元，占13.66%（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1305.98万元，主要用于：保障我委机关正常运转的日常费用，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为484.34万元，主要用于：保障州发改委机关完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会发展规划（项）2020年预算数为236.8 万元，主要用于：光伏基地规划编制及铁路规划研究

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2020年预算数为34.96万元，主要用于：物价管理基础工作。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2020年预算数为111.98万元，主要用于：保障纳入我委统一管理的两个事业单位正常运转日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用支出。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2020年预算数为282万元，主要用于：救灾物资采购、全州重点项目推进及项目信息系统建设等工作。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）2020年预算数为329.39万元，主要用于：未实行归口管理离退休人员离退休费、特需费、公用经费等方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为128.66万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为197.07万元，主要用于：救灾物资储备仓库管理。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为133.77万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为83.53万元，主要用于：按规定为行政人员缴纳的基本医疗保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.9万元，主要用于：主要用于：按规定为事业人员缴纳的基本医疗保险。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为59.61万元，主要用于：按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）2019年预算数为3.67万元，主要用于：按规定为职工缴纳的工伤保险费。

15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为37.81万元，主要用于：全国政策性粮食库存数量和质量大清查。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）2020年预算数为500万元，主要用于：凉山州粮食低温库建设。

（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

六、一般公共预算基本支出情况说明

州发改委2020年一般公共预算基本支出2159.45万元，其中：

人员经费1825.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费333.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、其他交通费等。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州发改委2020年“三公”经费财政拨款预算数52.5万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费48.5万元。（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）公务接待费较2020年预算下降79.22%。主要原因：一是公务接待从俭。公务接待坚持经费控制、节约简朴的原则制定预算。二是严格执行中央八项规定，强化经费监控，在预算中严格控制公务接待标准及次数。

2020年公务接待费计划用于：相关部门对口扶贫帮扶及协调工作；西部大开发重点项目工作协调及聘请专家；铁路建设、航空产业规划及水电企业协调工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降25.38%。主要原因是: 首先根据《中共凉山州委机构编制委员会关于调整州发改委机构编制事项的通知》（凉编委〔2019〕18号）文件精神，我委价格监督检查局于2019年8月划入州市场监管局，相关资产一并划转（其中包括公务用车1辆），其次严格执行相关政策、规定 ，认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格规范公务用车管理，从严控制派车，并实施内部监督和外部监督，严格经费支出管理，提高贯彻落实自觉性，明确职责完善制度，使车辆运行维护费预算有了下降空间。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车4辆， 2020年安排公务用车运行维护费48.5万元，用于5辆公务用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我委具体业务工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

州发改委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

州发改委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，由州发改委统一核算管理的两家事业编制单位：凉山州经济研究所、凉山州粮油监测中心站的机关运行经费财政拨款预算为14.25万元，比2019年预算增加0.35%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）政府采购情况

2020年，州发改委安排政府采购预算134.5万元，主要用于建设凉山州项目管理信息系统、重点项目编制方案、公务车维修维（护）及办公设备购置等采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，州发改委共有公务用车5辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致）。单位无价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020年，州发改委绩效目标设置涉及一般公共预算当年拨款359万元。具体项目如下：

1. 凉山州项目管理信息系统建设（64万元）：用于采购建设凉山州项目管理信息系统。目标是建成一个集全州项目申报、审核管理、统计汇总、报表打印、咨询服务、项目监管、预警服务等功能于一体的“全方位全过程全留痕全生命周期”项目管理信息平台，全方位覆盖项目前期策划包装、项目统筹决策、项目建设管理等项目的全生命周期，为州委州政府和涉及项目管理工作的各部门及项目业主提供全方位的信息化管理和服务。

2. 州级重点项目前期工作（攀西地区经西昌对外铁路客运通道研究论证200万元）：为补齐我州高速铁路短板、加快全州铁路规划建设，根据州政府批示，确定开展三项专题研究，分别是：攀西地区经西昌对外铁路客运通道论证、西昌铁路枢纽总图布局规划以及昭觉至普雄（沙马拉达）铁路规划研究方案。

3州级重点项目前期工作（光伏基地规划编制37万元）：通过政府采购确定编制单位，编制单位完成全州光资源调查，在排除生态红线等限制性因素后形成《凉山州光伏发电基地规划》，并通过省能源局评审。

4. 全国政策性粮食库存数量和质量大清查（38万元）：组织开展政策性粮食库存数量和质量大清查，全面掌握政策性粮食库存实底，防范化解库存管理中存在的风险隐患，确保国家粮食库存安全。

5. 安宁河谷重大项目推进办工作（18万元）：加强对重大项目的跟踪、检查、督促工作，以推进规划年度计划顺利实施。

6. 价格管理基础工作（2万元）：深入开展价格公共服务工作，扎实做好各项基础工作，积极拓展价格服务领域。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮(油)库建设（项）反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（本项必填，主要对本部门单位2020年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。）

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目支出绩效目标表

表6-1.2020年部门整体支出绩效目标表