一、基本职能及主要工作
凉山彝族自治州发展和改革委员会（以下简称州发改委）职能简介
（一）基本职能
1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，研究提出相应的配套政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹全州经济社会协调发展，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控的目标和政策建议，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题，研究全州经济社会发展重大问题并提出政策建议。
4、参与制订财政、金融、土地政策，综合分析全州财政、金融等方面情况及相关政策执行效果，参与全州全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，综合协调财政、金融、价格和产业政策经济杠杆，保证全州国民经济计划和发展规划的实施。
5、承担综合协调全州经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。转报设立省级以上开发区的报告并协助管理。
6、负责全州投资宏观管理，研究国家和省的投资政策，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。引导民间投资方向，研究提出全州利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责全州投资计划和项目建设管理，承担规划重大建设项目、生产力布局和全州政府投资项目储备管理的责任，安排、下达中央、省预算内基本建设投资，按规定权限审批、核准、备案或转报除企业技术改造项目外的固定资产投资项目和资源开发利用项目、外资项目和境外投资项目。指导和协调国外贷款项目的实施。负责牵头全州重大建设项目的稽察管理工作。指导工程咨询业发展。
7、贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全州价格法规和政策，编制和执行价格调整改革规划。提出年度价格总水平调控目标、措施并组织实施，按照定价目录和定价权限管理列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费、经营性收费管理工作，负责价格调节基金的征收、使用和管理，负责全州价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
8、贯彻执行国家和省粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策，贯彻落实粮食库存监督检查等相关管理制度并监督执行。拟订并组织实施全州粮食流通、州级储备粮管理的法规以及全州粮食流通体制改革方案。承担粮食预警监测和应急责任，研究提出全州粮食宏观调控、总量平衡的建议，管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食供应。承担州级储备粮行政管理责任，协助做好在州中央、省储备粮及其他政策性临时储存粮食的监督管理工作，指导全州农村科学储粮工作。制订全州粮食流通中长期规划和产业发展规划，指导协调全州粮食流通基础设施和市场体系建设，管理州级投资粮食流通设施建设项目。指导全州国有粮食企业财务管理和会计报告工作，负责国家和省、州预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理，会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。负责组织指导全州粮食系统统计工作，承担相关行政调解、行政复议、行政应诉工作。
9、推进经济结构战略性调整。贯彻执行国家和省的产业政策，组织拟订全州综合性产业政策和重大产业发展规划，负责协调三次产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全州重大生产力布局，协调推进全州重大产业基地建设。牵头拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全州自主创新体系建设发展。
10、促进城乡区域协调发展。组织实施全州主体功能区规划并进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责区域合作的统筹协调。
11、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析州内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行。会同有关部门提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
12、负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全州社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。
13、推进可持续发展，负责全州节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全州发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调促进环保产业和清洁生产发展的有关工作。组织实施国家和省应对气候变化的重大战略、规划和政策，提出相应的对策措施。
14、指导、协调并综合管理全州招标投标工作，按照权限规定对国家和省、州建设项目工程招标投标活动实施监督检查。
15、负责组织编制全州国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
16、承担州攀西资源开发领导小组（州实施西部大开发领导小组）、州重大项目建设领导小组、州以工代赈领导小组的具体工作。
17、承担州政府公布的有关行政审批事项。
18、承办州政府交办的其他事项。
（二）州发改委2017年重点工作
1、加强全州经济运行研判，促进经济持续健康发展。主动适应经济发展新常态，进一步密切关注经济发展的趋势，加强经济运行监测分析，加大《三州若干意见》的推进实施，围绕州委、州政府提出的战略目标，着重开展固定资产投资形势分析、区域经济、文化产业和综合扶贫开发、生态文明建设等重大经济社会问题的调研，掌握发展变化趋势，发现经济运行中出现的倾向性、苗头性问题，及时提供有针对性和可操作性的对策建议，当好州委、州政府的参谋助手。
2、加大项目资金争取力度。认真研究国家产业政策，把握国家资金投向，积极主动与省发改委对接协调，组织各县市做好项目资金申报工作，“十三五”期间争取更多的国家、省资金补助支持，强化我州基础设施建设。
3、健全和完善市场经济体制。进一步转变政府管理职能，根据国家和省部署继续精减和下放一批投资审批事项，不断缩小政府审批范围，贯彻落实国家和省投资项目审批相关规定，确立企业的投资主体地位。在加强政府投资项目管理，探索创新社会资金的投融资机制，进一步扩大民间投资，全力推进PPP模式，力争州内企业发展市场直接融资等方面有大的突破。
4、进一步加强投资项目储备。结合“十三五”重点项目建设专项规划的编制，围绕建设全国重要的清洁能源基地、攀西战略资源创新开发试验区、第二轮交通大会战和精准扶贫等重大战略，梳理储备一批符合国家产业政策和相关发展规划，对全州国民经济和社会发展有重大影响，能够带动区域经济和行业发展，增强全州综合实力和发展后劲的重大项目，进一步充实完善重点项目库。
5、加快建设攀西战略资源创新开发试验区建设。抓紧落实《攀西战略资源创新开发试验区系统推进全面创新改革试验方案》。继续组织实施好钒钛、稀土产业链延伸重点项目建设，积极争取“攀西战略资源创新开发专项资金”，做好试验区重大科技攻关项目全球招标工作，推动“凉山稀土产业技术研究院”、“攀西钒钛固废资源综合利用技术中心”等创新平台建设项目。积极筹备参加“第四届中国（攀枝花）攀西战略资源创新开发试验区投资大会（预）”。积极推进试验区科技创新、税收、土地、用电等重点领域改革工作。
6、继续强化以工代赈和易地扶贫搬迁项目争取工作。及时部署启动2017年易地扶贫搬迁工程建设任务。继续加大与国家、省的衔接、汇报力度，力争获得更多政策倾斜及项目和资金支持。大力助推“移民搬迁安置一批”攻坚行动。配合推进全州基础扶贫与生态扶贫工作的开展。加强与相关部门沟通衔接和协作配合，共同指导县市充分发挥扶贫攻坚主体责任，认真抓好规划、项目、资金“三统筹”，推进基础扶贫和生态扶贫实施进程。
7、加强能源管理工作。继续妥善做好2.5万千瓦以下小水电遗留问题处理。继续加快推进新能源项目工作，以《凉山风电基地建设规划》指导，加快凉山风电基地建设。配合做好中缅天然气管道攀枝花—凉山支线前期工作，力争完成核准尽快开工，早日实现“缅气入凉”；加快推进“气化凉山”工程，有序推进城市燃气管网项目建设，逐步实现“县县通气”。根据国家、省统一部署，有序推进雅砻江、金沙江风光水互补清洁能源示范基地项目。
8、做好价格管理调控工作，努力保持价格总水平基本稳定。加强价格调控，努力保持价格总水平基本稳定,CPI控制在3%左右。落实各项惠农政策，做好各类农资和重要生产资料的价格监测，服务“三农”发展。深入推进资源环境价格改革，督促各县抓紧落实阶梯水价及阶梯电价工作，落实污水处理费征收工作。加大价格监督检查力度，维护市场价格秩序。切实解决民生价格问题，促进社会和谐稳定。 积极开展好价格监测、价格公共服务和做好成本监审工作。
9、强化粮食管理工作，确保粮油市场稳定。抓好2017年粮食安全省长责任制考核相关工作。认真开展粮油库存检查工作。加强大、小春粮食收购等专项检查力度。认真组织春秋两季的“四无”粮油普查，确保全州 “四无粮油”比例达到95%以上。继续全力推进我州国有粮食企业，粮食仓容的维修改造工作。强化“红线”意识，实现安全发展。
10、强化机关自身建设，提高执政水平。按照州第八次党代会安排部署，主动适应新形势新任务新要求，探索新路径新方法，以更大决心、下大力气加快机关转型。
二、部门预算单位构成
州发改委为一级预算单位（含统一核算管理的两个事业编制单位：凉山州经济研究所、凉山州粮油监测中心站），组织机构代码00905016X，预算编码111101，执行行政单位会计制度。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，州发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、粮油储备支出、其他城市公用事业附加安排的支出及其他支出。州发改委2017年收支总预算3006.97万元。
（一）收入预算情况
州发改委2017年收入预算3006.97万元，其中：上年结转565.79万元，占18.82%；一般公共预算拨款收入2441.18万元，占81.18%（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。
（二）支出预算情况
州发改委2017年支出预算3006.97万元，其中：基本支出1872.74万元，占62.28%；项目支出1134.23万元，占37.72%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。
四、财政拨款收支预算情况说明
州发改委2017年财政拨款收支总预算3006.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2441.18万元、上年结转收入565.79万元；支出包括：一般公共服务支出2282.88万元、社会保障和就业支出269.32万元、医疗卫生与计划生育支出130.89万元、农林水支出33.72万元、住房保障支出135.33万元、粮油储备支出14.82万元、其他城市公用事业附加安排的支出10万元及其他支出130万元（根据公开表2具体支出功能分类级科目进行说明）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州发改委2017年一般公共预算当年拨款2441.18万元，比2016年预算公开数据增加164.68万元，主要原因是：增加了公务用车运行维护费50万元预算（因公务车改革，2016年年初没有下达公务用车运行维护费预算，该预算在调整预算时下达）、其他交通费用预算110.23万元（即车贴）及驻村第一书记生活经费5.84万元纳入2017年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2282.88万元，占75.92%；社会保障和就业支出269.32万元，占8.96%；医疗卫生与计划生育支出130.89万元，占4.35%；农林水支出33.72万元，占1.12%；住房保障支出135.33万元，占4.5%；粮油储备支出14.82万元，占0.49%；其他城市公用事业附加安排的支出10万元，占0.33%；其他支出130万元，4.33%（根据公开表3具体支出若能分类的类级科目进行说明）。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2017年预算数为1,265.09 万元，主要用于：主要用于保障我委机关正常运转的日常费用，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为819.51万元，主要用于：保障州发改委机关完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2017年预算数为55万元，主要用于：主要用于价格成本、价格监测、价格听证及成本调查等特定的行政工作任务。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2017年预算数为72.11万元，主要用于：保障纳入我委统一预算管理的两个事业单位正常运转日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用支出。
5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2017年预算数为46.18万元，主要用于：主要用于全州重点项目、西部大开发重点项目前期研究论证工作。
6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出（项）2017年预算数为25万元，主要用于：粮食清仓查库及项目推进工作经费。
（以上项目根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）
六、一般公共预算基本支出情况说明
州发改委2017年一般公共预算基本支出1872.74万元，其中：
人员经费1483.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人家庭补助支出（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。
公用经费388.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品服务支出及其他资本性支出（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州发改委2017年“三公”经费财政拨款预算数104.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费24.20万元，公务用车购置及运行维护费80万元（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）。
（一）2017年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2016年预算增长40%。主要原因如下：
按照中央和四川、广东省委、省政府安排部署，州委、州政府办公室印发了《关于印发<凉山州东西扶贫协作和省州内对口帮扶贫困县工作方案>的通知》（凉委办[2016]133号），将东西扶贫协作办公室设在州发改委，因此2017年公务接待计划，主要用于广东佛山驻凉山扶贫协作工作组开展工作。所有涉及广东佛山对口帮扶我州的经费由州发改委统一支付。
广东佛山每年援建凉山州资金1.1亿元（11个贫困县每县1000万元），主要用于集中连片特困地区易地扶贫搬迁、彝家新寨等贫困户房屋建设，2016年援建资金已下达，2017年计划2月底下达。同时双方已签署《广东佛山市、四川凉山彝族自治州东西扶贫协作框架协议》，围绕协议已开展了多方面的合作（旅游合作、农业劳务合作等），促进凉山州经济发展。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降38.18%（因公务用车改革，2016年公务用车运行维护费预算公开34.40万元，为上年项目经费结转，预算执行中途调整基本支出预算95万元，合计公务用车运行维护费为129.40万元）。主要原因是：公务用车改革后，减少公务用车11辆，现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，越野车5辆。
2017年安排公务用车购置费0.00万元。
2017年安排公务用车运行维护费80万元（基本支出预算50万元，项目支出预算30万元），用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我委具体业务工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
州发改委2017年政府性基金预算支出0.00万元。
（根据公开表4的情况进行说明）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，由州发改委统一核算管理的两家事业编制单位：凉山州经济研究所、凉山州粮油监测中心站的机关运行经费财政拨款预算为95.60万元，比2016年预算减少3.3万元，下降3.3%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）
（二）政府采购情况
2017年，州发改委安排政府采购预算121.80万元，主要用于办公设备购置、视频会议室建设、公务车运行维护（车辆维修、加油、保险等）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，共有公务用车6辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致）。单位无价值200万元以上大型设备。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年，州发改委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理（工作经费项目除外），涉及一般公共预算当年拨款168.80万元。具体项目如下：（根据公开表3-2的金额填列）
1. 全州发改工作会议5万元。经州政府同意，于2017年2月24日召开全州发展改革工作会议，传达贯彻全省发展改革会议、价格工作会精神；总结2016年发改、物价、以工代赈工作；安排部署2017年发改、物价、以工代赈、粮食工作。参会人员州发改委党组成员、各相关科室负责人及各县市发改局经信局长、分管物价工作的副局长、价格监督检查局局长、以工代赈办主任。签到人数72人（不含工作人员）。
2. 州县域经济学会课题经费10万元。
（1）《凉山县域》杂志全年按时出版发行6期，预算支出3万元。总计刊发30多篇知名专家学者领导的第一手专稿，刊发60多篇州、县市主要领导及行业单位负责人的调查研究文章。2017年不断丰富杂志内容，强化学术理论研究，注重基层实践宣传，力争将《凉山县域》杂志办成凉山最美期刊，成为我州各级领导发展县域经济的好参谋、好助手。
（2）坚持以党政关心、社会关注的热点、难点问题为选题原则，前往凉山州德昌、冕宁、美姑等县开展重点课题研究。做好《关于请求解决科学开发资源、开辟转型发展空间、增加劳动就业研究课题调研》《油橄榄文化研究》《关于推进我州三产融合发展、促进农民增收的课题研究》《关于推进农业绿色低碳循环发展的课题研究》《关于做大做强我州农畜产品品牌的课题研究》等十个课题。发挥学会重点智能库作用，积极建言，学会研究能力不断提高，学术地位逐年上升。预算支出7万元。
3. 结转上年金宏工程视频会议室建设经费22.50万元。根据《四川省发展和改革委员会办公室关于加快金宏工程视频会议系统建设的通知》（川发改办[2015]46号）文件及视频会议系统《中标通知书》、《采购项目合同书》，由中标单位“成都三零盛安信息系统有限公司”提供会议管理系统、网络录播服务器、高清终端等视频会议设备及安装。
4. 结转上年中央基建投资凉山州国家粮食质量监测站建设1.3万元。粮食质量监测站建设购置专用设备。
5. 结转上年下达2016年西部大开发重点项目前期工作专项补助中央基建90万元、省预算配套40万元。
（1）结转2016年西部大开发重点项目前期工作中央预算，盐源县支线机场建设规划研究项目40万元。完成盐源县支线机场（可供商用飞机和直升飞机起飞、降落、停放的跑道，起降平台，停机坪，候机楼等基础设施）建设规划研究、论证等前期工作。前期工作年限2年，前期工作责任单位：凉山州发改委，前期工作承担单位：凉山州铁路机场办公室。
（2）结转2016年西部大开发重点项目前期工作中央预算，中缅天然气管道工程攀枝花至西昌支线建设可行性研究项目50万元。完成中缅天然气管道工程攀枝花至西昌支线（自楚雄-攀枝花分输站起始，途经攀枝花的盐边县、米易县进入凉山州的德昌县，最后进入西昌市，全长195.2公里，输气能力12亿立方米/年）建设的可行性研究报告编制等前期工作。前期工作责任单位：州发改委，前期工作承担单位：凉山州能源办，科宏设计院。
（3） 结转2016年下达省预算内基本建设支出预算，盐源县支线机场建设20万、中缅天然气管道工程20万（中央投资项目配套）。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开。）
凉山彝族自治州发展和改革委员会
2017-03-15
