2024年度凉山彝族自治州发展和改革委员会单位决算
目 录
公开时间：2024年9月16日
第一部分 部门概况……………………………………………1
一、部门职责………………………………………………1
二、机构设置………………………………………………5
第二部分 2024年度部门决算情况说明………………………6
一、收入支出决算总体情况说明…………………………6
二、收入决算情况说明……………………………………6
三、支出决算情况说明……………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………13
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………14
十、其他重要事项的情况说明……………………………14
第三部分 名词解释…………………………………………17
第四部分 附件………………………………………………20
第五部分 附表………………………………………………21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门 概况
一、部门职责
1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，研究提出相应的配套政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹全州经济社会协调发展，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控的目标和政策建议，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题，研究全州经济社会发展重大问题并提出政策建议。
4、参与制订财政、金融、土地政策，综合分析全州财政、金融等方面情况及相关政策执行效果，参与全州全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，综合协调财政、金融、价格和产业政策经济杠杆，保证全州国民经济计划和发展规划的实施。
5、承担综合协调全州经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。转报设立省级以上开发区的报告并协助管理。
6、负责全州投资宏观管理，研究国家和省的投资政策，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。引导民间投资方向，研究提出全州利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责全州投资计划和项目建设管理，承担规划重大建设项目、生产力布局和全州政府投资项目储备管理的责任，安排、下达中央、省预算内基本建设投资，按规定权限审批、核准、备案或转报除企业技术改造项目外的固定资产投资项目和资源开发利用项目、外资项目和境外投资项目。指导和协调国外贷款项目的实施。负责牵头全州重大建设项目的稽查管理工作。指导工程咨询业发展。
7、贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全州价格法规和政策，编制和执行价格调整改革规划。提出年度价格总水平调控目标、措施并组织实施，按照定价目录和定价权限管理列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费、经营性收费管理工作，负责价格调节基金的征收、使用和管理，负责全州价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
8、贯彻执行国家和省粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策，贯彻落实粮食库存监督检查等相关管理制度并监督执行。拟订并组织实施全州粮食流通、州级储备粮管理的法规以及全州粮食流通体制改革方案。承担粮食预警监测和应急责任，研究提出全州粮食宏观调控、总量平衡的建议，管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食供应。承担州级储备粮行政管理责任，协助做好在州中央、省储备粮及其他政策性临时储存粮食的监督管理工作，指导全州农村科学储粮工作。制订全州粮食流通中长期未来产业发展规划，指导协调全州粮食流通基础设施和市场体系建设，管理州级投资粮食流通设施建设项目。指导全州国有粮食企业财务管理和会计报告工作，负责国家和省、州预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理，会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。负责组织指导全州粮食系统统计工作，承担相关行政调解、行政复议、行政应诉工作。
9、推进经济结构战略性调整。贯彻执行国家和省的产业政策，组织拟订全州综合性产业政策和重大产业发展规划，负责协调三次产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全州重大生产力布局，协调推进全州重大产业基地建设。牵头拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全州自主创新体系建设发展。
10、促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责区域合作的统筹协调。
11、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析州内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行。会同有关部门提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
12、负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全州社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。
13、推进可持续发展，组织拟订并协调实施全州发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调促进环保产业和清洁生产发展的有关工作。
14、指导、协调并综合管理全州招标投标工作，按照权限规定对国家和省、州建设项目工程招标投标活动实施监督检查。
15、负责组织编制全州国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
16、承担州攀西资源开发领导小组（州实施西部大开发领导小组）、州重大项目建设领导小组、州以工代赈领导小组的具体工作。
17、承担州政府公布的有关行政审批事项。
18、承办州政府交办的其他事项。
二、机构设置
凉山彝族自治州发展和改革委员会下属二级预算单位6个（其中4个统一核算管理，2个独立核算管理），属于其他事业单位。主要包括：凉山州经济研究所（统一核算管理）、凉山州粮油监测中心站（统一核算管理）、凉山州救灾物资储备中心（统一核算管理）、凉山州安宁河流域高质量发展中心（统一核算管理）、凉山州价格认证中心、凉山州大数据中心（独立核算管理）。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为5645.33万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加826.27万元，增长17.14%。主要变动原因是我委根据州委、州政府的工作安排新增加了宜西高铁可研报告编制、攀昭铁路凉山段可研报告启动编制、建立重点用能单位节能管理档案，推进40家企业接入能耗在线监测系统等工作。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5645.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5645.33万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5645.33万元，其中：基本支出3137.3万元，占55.57%；项目支出2508.03万元，占44.42%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为5645.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加826.27万元，增长17.14%。主要变动原因是我委根据州委、州政府的工作安排新增加了宜西高铁可研报告编制、攀昭铁路凉山段可研报告启动编制、建立重点用能单位节能管理档案，推进40家企业接入能耗在线监测系统等工作。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5645.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加826.27万元，增长/17.14%。主要变动原因是我委根据州委、州政府的工作安排新增加了宜西高铁可研报告编制、攀昭铁路凉山段可研报告启动编制、建立重点用能单位节能管理档案，推进40家企业接入能耗在线监测系统等工作。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5645.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3394.75万元，占60.13%；社会保障和就业支出777.25万元，占13.77%；卫生健康支出156.07万元，占2.76%；住房保障支出181.76万元，占3.22%；粮油物资储备支出127.03万元，占2.25%；其他支出1008.46万元，占17.86%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5645.33，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务发展和改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为1772.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面预测和规划，使实际开支与预算相符。
2.一般公共服务发展和改革事务（款）一般行政管理事务:支出决算为503.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面预测和规划，使实际开支与预算相符。
3.一般公共服务发展和改革事务（款）战略规划与实施：支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面预测和规划，使实际开支与预算相符。
4.一般公共服务发展和改革事务（款）事业运行：支出决算为324.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面预测和规划，使实际开支与预算相符。
5.一般公共服务发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出：支出决算为791.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面预测和规划，使实际开支与预算相符。
6.社会保障和就业（类）行政事业养老：支出决算为702.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业：支出决算为75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗：支出决算为156.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出：支出决算为181.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务：支出决算为110.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.粮油物资储备支出（类）重要商品储备：支出决算为16.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.其他支出（类）其他支出：支出决算为1008.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3137.3万元，其中：
人员经费2729.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费408.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.8万元，完成预算100%，较上年度增加19.3万元，增长37.47%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.33万元，占1.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算66.49万元，占93.9%；公务接待费支出决算2.98万元，占4.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出1.33万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加1.33万元，增长100%。主要原因是本年临时安排援彝干部佟垚成随同国家发改委团体赴日本参加第十七届中日节能环保综合论坛活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出66.49万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加17.99万元，增长37%。主要原因是我委经批准新购置一辆公务用车
其中：公务用车购置支出17.99万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，主要用于我委公务活动、到省级单位汇报工作、交流调研、向上争取资金和项目、到17个县市进行督导检查等公务活动。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：商务车1辆、越野车4辆。
公务用车运行维护费支出48.5万元。主要用于我委公务活动、到省级单位汇报工作、交流调研、向上争取资金和项目、到17个县市进行督导检查等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.98万元，完成预算99.33%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降0.66%。主要原因是厉行节约，规范公务接待活动。其中：
国内公务接待支出2.98万元，主要用于接待上级机关、协作单位或相关部门的用餐费用。国内公务接待29批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.98万元，具体内容包括：接待来我委开展公务活动的国家、省、地市州的相关同志。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，凉山彝族自治州发展和改革委员会（本级）机关运行经费支出408.04万元，比2023年度减少8.32万元，与2023年度决算数基本持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，凉山彝族自治州发展和改革委员会（本级）政府采购支出总额1193.15万元，其中：政府采购货物支出156.27万元、政府采购服务支出1036.89万元。主要用于救灾物资采购、优化营商环境规划编制等费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，凉山彝族自治州发展和改革委员会（本级）共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公务出差活动等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对机关运转项目、四川省县域经济学会调研基地工作经费、州县域经济学会课题经费、救灾物资储备仓库管理经费、纪检监察工作经费、援彝干部工作经费（房屋租赁费和中介费）、粮食质量安全检验检测经费、信用中国（四川凉山）网站运营维护费、救灾物资采购经费、重点项目前期工作经费、农产品成本调查补助资金、表彰奖励补助资金、编制营商环境指标提升专项行动方案、中长期轨道交通网规划、粮食流通监督检查、优化营商环境综合服务项目、凉山州光伏、风电资源普查、新型城镇化中长期规划等26个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评。
形成凉山州发展改革委整体（含部门预算项目）绩效自评报告、机关运转项目、四川省县域经济学会调研基地工作经费、州县域经济学会课题经费、救灾物资储备仓库管理经费、救灾物资采购、中长期轨道交通、营商环境提升等专项预算项目绩效自评报告，其中，州发改委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.04分，绩效自评综述：我委财务管理工作依法依规，尽量做到公开、公平、公正，在严格执行财经纪律的同时，州本级财务管理严格按内控制度及政府采购、国库集中支付、公务卡结算等规范执行；专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：项目资金管理比较规范，严格按进度验收支付。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1:本单位部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）另附表格公开
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
