2023年度
凉山彝族自治州发展和改革委员会单位决算
(单位公开范本)
第一部分 单位概况
一、主要职责
凉山彝族自治州发展和改革委员会（以下简称州发改委），主要有以下几方面基本职能：
（一）贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，研究提出相应的配套政策措施。
（二）负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹全州经济社会协调发展，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控的目标和政策建议，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。
（三）负责监测宏观经济和社会发展态势,研究全州经济社会发展重大问题并提出政策建议。
（四）参与制订财政、金融、土地政策。
（五）承担综合协调全州经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案。
（六）负责全州投资宏观管理，研究国家和省的投资政策，拟订全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施。
（七）提出年度价格总水平调控目标、措施并组织实施，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费、经营性收费管理工作，负责价格调节基金的征收、使用和管理，负责全州价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
（八）贯彻执行国家和省粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策，贯彻落实粮食库存监督检查等相关管理制度并监督执行。拟订并组织实施全州粮食流通、州级储备粮管理的法规以及全州粮食流通体制改革方案。
（九）推进经济结构战略性调整。组织拟订全州综合性产业政策和重大产业发展规划，负责协调三次产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。
（十）负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和政策中的重大问题。
（十一）指导、协调并综合管理全州招标投标工作，按照权限规定对国家和省、州建设项目工程招标投标活动实施监督检查。
（十二）负责组织编制全州国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
（十三）承担州攀西资源开发领导小组、重大项目建设领导小组、州以工代赈领导小组的具体工作。
（十四）承担州政府公布的有关行政审批事项。
（十五）承办州政府交办的其他事项
二、机构设置
凉山彝族自治州发展和改革委员会下属二级预算单位4个（其中3个统一核算管理，1个独立核算管理），属于其他事业单位。主要包括：凉山州经济研究所（统一核算管理）、凉山州粮油监测中心站（统一核算管理）、凉山州救灾物资储备中心（统一核算管理）、凉山州价格认证中心（独立核算管理）。
纳入凉山彝族自治州发展和改革委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位是凉山州价格认证中心。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4819.06万元。与2022年度4619.82相比，收、支总计各增加199.24万元，增长4.31%。主要变动原因是2023年度新增加中长期轨道交通网规划编制、营商环境指标提升专项行动方案编制、虚拟货币检查督导、固定资产投资督导等工作任务。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4813.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4813.42万元，占100%；
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4819.06万元，其中：基本支出3232.84万元，占67.08%；项目支出1586.23万元，占32.91%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4813.42万元。与2022年度财政拨款收、支总计均为4619.82万元相比，财政拨款收、支总计各增加193.6万元，增长4.19%。主要变动原因是2023年度新增加了新能源项目优选法人、虚拟货币检查督导、固定资产投资督导等工作任务。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4813.42万元，占本年支出合计的99.88%。与2022年度4595.54万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.88万元，增长4.74主要变动原因是2023年度新增加新能源项目优选法人、虚拟货币检查督导、固定资产投资督导等工作任务。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4813.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3464.58万元，占72%；粮油物资储备支出225.95万元，占4.7%；社会保障和就业支出785.02万元，占16.28%；卫生健康支出158.26万元，占3.29%；住房保障支出179.61万元，占3.73%；…。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4813.42，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务发展改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1895.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面预测和规划，使实际开支与预算相符。
2. 一般公共服务发展改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为441.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面预测和规划，使实际开支与预算相符。
3. 一般公共服务发展改革事务（款）战略规划与实施（项）: 支出决算为12.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面预测和规划，使实际开支与预算相符。
4. 一般公共服务发展改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为214.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面预测和规划，使实际开支与预算相符。
5. 一般公共服务发展改革事务（款）其他发展和改革事务（项）支出决算为900.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面预测和规划，使实际开支与预算相符。
6.社会保障和就业（类）行政事业养老: 支出决算为785.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是在预算执行过程中严格按照预算进行开支，没有出现超支情况。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗:支出决算为158.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是对收支审批、核算等环节进行了有效的监督管理。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为158.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是对收支审批、核算等环节进行了有效的监督管理。
7.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（项）其他粮油物资事务:支出决算为26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是对收支审批、核算等环节进行了有效的监督管理。
7. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（项）应急物资储备:支出决算为199.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是对收支审批、核算等环节进行了有效的监督管理。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3232.84万元，其中：
人员经费2816.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费416.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.5万元，完成预算100%，较上年度100.79减少49.29万元，下降48.9%。决算数与预算数持平的主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面预测和规划，使实际开支与预算相符。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.5万元，占94.17%；公务接待费支出决算3万元，占5.83%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出48.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少49.29万元，下降48.9%。主要原因是车辆运行状态正常，日常维护修理与预算数持平。
公务用车运行维护费支出48.5万元。主要用于到省级单位汇报工作、交流调研、向上争取资金和项目、到17个县市进行项目督导检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.14万元，下降4.46%。主要原因是规范公务接待活动，厉行节约，坚持非必要不产生公务接待，不提高公务接待标准。其中：
国内公务接待支出3万元，主要用于接待上级机关、协作单位或相关部门因公务来访。国内公务接待54批次，282人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：接待来我委开展公务活动的国家、省、地市州的相关单位同志。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，凉山彝族自治州发展和改革委员会(本级）机关运行经费支出416.36万元，比2022年度345.71万元增加70.65万元，增长20%。主要原因是今年我委有一些新的项目和计划的实施，需要相应的经费保障，导致经费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，凉山彝族自治州发展和改革委员会(本级）政府采购支出总额325.93万元，其中：政府采购货物支出199.96万元、政府采购服务支出125.97万元。主要用于救灾物资采购、营商环境规划编制费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凉山彝族自治州发展和改革委员会(本级）共有车辆5辆，其中：其他用车5辆。其他用车主要是用于用于单位公务出差等用车。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对机关运转项目、四川省县域经济学会调研基地工作经费、州县域经济学会课题经费、救灾物资储备仓库管理经费、纪检监察工作经费、援彝干部工作经费（房屋租赁费和中介费）、粮食质量安全检验检测经费、信用中国（四川凉山）网站运营维护费、救灾物资采购经费、重点项目前期工作经费、农产品成本调查补助资金、表彰奖励补助资金、编制营商环境指标提升专项行动方案、中长期轨道交通网规划、粮食流通监督检查、优化营商环境综合服务项目、凉山州光伏、风电资源普查、新型城镇化中长期规划等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评
形成凉山州发展改革委整体（含部门预算项目）绩效自评报告、机关运转项目、四川省县域经济学会调研基地工作经费、州县域经济学会课题经费、救灾物资储备仓库管理经费、救灾物资采购、中长期轨道交通、营商环境提升等专项预算项目绩效自评报告，其中，州发改委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.04分，绩效自评综述：我委财务管理工作依法依规，尽量做到公开、公平、公正，在严格执行财经纪律的同时，州本级财务管理严格按内控制度及政府采购、国库集中支付、公务卡结算等规范执行；专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：项目资金管理比较规范，严格按进度验收支付。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。
10. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000033292-州本级单位缴费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳. |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
632.86 |
668.77 |
668.77 |
100.00% |
10 |
|
预算调整 |
|
其中：财政资金 |
632.86 |
668.77 |
668.77 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
严格执行政策，保障工资及时、足额发放。预算编审科学合理 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000033302-州本级其他人员支出 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳. |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
8.06 |
8.59 |
8.59 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
8.06 |
8.59 |
8.59 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000033787-州本级离退休医疗缴费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
45.04 |
45.78 |
45.78 |
100.00% |
10 |
|
预算调整 |
|
其中：财政资金 |
45.04 |
45.78 |
45.78 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
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合计 |
100 |
|
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|
评价结论 |
工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000033799-州本级离退休费支出 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
39.57 |
49.54 |
49.54 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
39.57 |
49.54 |
49.54 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000033807-州本级其他补助支出 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
6.40 |
184.56 |
184.56 |
100.00% |
10 |
|
退休死亡人员抚恤金 |
|
其中：财政资金 |
6.40 |
184.56 |
184.56 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000041105-州本级工资支出 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
1,274.14 |
1,310.37 |
1,310.37 |
100.00% |
10 |
|
预算调整 |
|
其中：财政资金 |
1,274.14 |
1,310.37 |
1,310.37 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000052022-州本级目标绩效 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
552.86 |
548.87 |
548.87 |
100.00% |
10 |
|
预算调剂 |
|
其中：财政资金 |
552.86 |
548.87 |
548.87 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021Y000000027027-州本级其他公用经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
183.92 |
176.71 |
176.71 |
100.00% |
10 |
|
预算调剂 |
|
其中：财政资金 |
183.92 |
176.71 |
176.71 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021Y000000057571-州本级定额公用经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
189.00 |
191.15 |
191.15 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
189.00 |
191.15 |
191.15 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000000284679-信用中国（四川凉山）网站运营维护 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
基础设施运维服务、应用系统运维服务、网站内容维护、综合管理服务 |
基础设施运维服务、应用系统运维服务、网站内容维护、综合管理服务 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
基础设施运维服务、应用系统运维服务、网站内容维护、综合管理服务 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
15.00 |
14.75 |
14.75 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
15.00 |
14.75 |
14.75 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
“双公示”信息及时归集共享 |
＝ |
7 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
信用信息更新完全、准确、及时 |
≥ |
1 |
|
20 |
|
|
|
时效指标 |
“双公示”信息7个工作日上网公示 |
≥ |
1 |
|
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让政府机关、人民群众和企业主体满意 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
完成信用中国（四川凉山）网站基础设施运维服务、应用系统运维服务、网站内容维护、综合管理服务 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000000284743-粮食质量安全检验监测经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障粮食质量安全和国家粮食安全 |
保障粮食质量安全和国家粮食安全 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
贯彻粮食安全战略，加强粮食质量安全监管，确保粮食的合格率 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
28.00 |
27.40 |
27.40 |
100.00% |
10 |
|
预算调剂减少 |
|
其中：财政资金 |
28.00 |
27.40 |
27.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
粮食、粮油全年监测 |
≥ |
10 |
|
30 |
|
|
|
质量指标 |
粮食、粮油检验质量过关 |
≥ |
95 |
|
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
贯彻粮食安全战略，加强粮食质量安全监管，确保粮食的合格率 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000000306485-四川省县域经济学会调研基地工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
征对凉山州基层服务，调研宣传凉山县域经济实践典型经验、典型案例、工作成果等 |
征对凉山州基层服务，调研宣传凉山县域经济实践典型经验、典型案例、工作成果等 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
征对凉山州基层服务，调研宣传凉山县域经济实践典型经验、典型案例、工作成果等 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成调研文章，完成外宣形象展示 |
≥ |
3 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
调研文章合格率 |
≥ |
90 |
|
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
＝ |
100 |
|
40 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
征对凉山州基层服务，调研宣传凉山县域经济实践典型经验、典型案例、工作成果等 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000000306517-州县域经济学会课题经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
高质量完成县域经济和乡村振兴等相关课题研究，为州委、州政府提供政策建议意见 |
高质量完成县域经济和乡村振兴等相关课题研究，为州委、州政府提供政策建议意见 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
高质量完成县域经济和乡村振兴等相关课题研究，为州委、州政府提供政策建议意见 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
9.00 |
8.10 |
8.10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
9.00 |
8.10 |
8.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成专题及调研报告 |
≥ |
3 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
研究课题评审合格率 |
≥ |
90 |
|
20 |
|
|
|
时效指标 |
研究课题按时结题率 |
≥ |
90 |
|
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
高质量完成县域经济和乡村振兴等相关课题研究，为州委、州政府提供政策建议意见 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000000306598-救灾物资储备仓库管理经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
完成全年应急物资调拨、运输以及日常管理，确保中心工作正常运行 |
完成全年应急物资调拨、运输以及日常管理，确保中心工作正常运行 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成全年应急物资调拨、运输以及日常管理，确保中心工作正常运行 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
63.90 |
63.90 |
63.90 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
63.90 |
63.90 |
63.90 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成救灾物资储备仓库的保障工作 |
≥ |
3 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
确保仓库中心工作正常运行 |
≥ |
95 |
|
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
＝ |
100 |
|
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾地区及受灾群众第一时间获取物资 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
完成全年应急物资调拨、运输以及日常管理，确保中心工作正常运行 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000000306609-救灾物资采购经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
为受灾群众提供必要的物资和设备，保障其生命安全和基本生活需求 |
顺利完成2023年救灾物资采购，保证采购物资完全符合采购标准，进一步充实我州救灾物资储备数量和品类 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
顺利完成2023年救灾物资采购，保证采购物资完全符合采购标准，进一步充实我州救灾物资储备数量和品类 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
200.00 |
199.96 |
99.98% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
199.96 |
99.98% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
顺利完成2023年救灾物资采购，保证采购物资完全符合采购标准，进一步充实我州救灾物资储备数量和品类 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000004728307-州纪委监委派驻发改委工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
州纪委监委派驻发改委工作经费 |
保障州纪委监委派驻发改委工作圆满完成 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障州纪委监委派驻发改委工作圆满完成 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
6.00 |
6.55 |
6.55 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.55 |
6.55 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
派驻纪检监察工作实施 |
≥ |
10 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
90 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
保障州纪委监委派驻发改委工作圆满完成 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000004908888-援彝干部工作经费（房屋租赁费和中介费） |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
援彝干部工作经费（房屋租赁费及中介费） |
保障援彝干部在凉山工作期间住宿 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障援彝干部在凉山工作期间住宿 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
1.75 |
3.25 |
3.25 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
1.75 |
3.25 |
3.25 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
援彝干部赴发改委挂职 |
＝ |
1 |
|
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动彝区干部交流学习达到预期 |
≥ |
95 |
|
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
高 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
保障援彝干部在凉山工作期间住宿 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000005830893-重点项目前期经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
做好重点项目的前期工作，为项目储备、争取项目做好准备， |
做好重点项目的前期工作，为项目储备、争取项目做好准备， |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
做好重点项目的前期工作，为项目储备、争取项目做好准备， |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
291.89 |
17.01 |
5.83% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
291.89 |
17.01 |
5.83% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
做好重点项目的前期工作，为项目储备、争取项目做好准备， |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000005830940-凉山州本级重点项目前期经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
安排财政性建设资金，推进经济结构战略调整。 |
安排财政性建设资金，推进经济结构战略调整。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
做好重点项目的前期工作，为项目储备、争取项目做好准备， |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
21.83 |
21.83 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.83 |
21.83 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
安排财政性建设资金，推进经济结构战略调整。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000005830993-农产品成本调查补助资金 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
专项用于农产品成本调查工作的开展 |
顺利完成2023年的农产品成本调查工作 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
顺利完成2023年的农产品成本调查工作 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
4.12 |
2.06 |
50.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.12 |
2.06 |
50.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
顺利完成2023年的农产品成本调查工作 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000006617625-表彰奖励补助资金 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
用于表彰全州范围内对重大项目推进工作做出突出贡献的单位和个人 |
用于表彰全州范围内对重大项目推进工作做出突出贡献的单位和个人 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于表彰全州范围内对重大项目推进工作做出突出贡献的单位和个人 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
用于表彰全州范围内对重大项目推进工作做出突出贡献的单位和个人 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000007041538-编制营商环境指标提升专项行动方案 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
通过购买服务方式，扭转营商环境工作的被动局面，对全州优化营商环境工作进行整体评估和提升，全面反映凉山的经济发展水平 |
形成2023年四季度的追踪调研报告，对17个县市完成营商环境摸底调研，形成专业化建议。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
形成2023年四季度的追踪调研报告，对17个县市完成营商环境摸底调研，形成专业化建议。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
148.02 |
148.02 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
148.02 |
148.02 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
形成2023年四季度的追踪调研报告，对17个县市完成营商环境摸底调研，形成专业化建议。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022Y000000251547-机关运转项目 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障机关运转 |
保障单位的日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位的日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
4.74 |
4.74 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.74 |
4.74 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
细化预算编制工作，加强财务管理，严格执行预算，抓好“三公”经费控制管理，为圆满完成各项业务工作提供经费保障。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000007749815-凉山州中长期轨道交通网规划（2022-2035） |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对接国家及省级层面铁路路网规划，构建多层次交通轨道体系，支撑现代化凉山建设。 |
结合凉山州经济社会发展特征及旅游、城镇发展情况统筹考虑国家中长期铁路网布局规划，形成凉山州布局合理、衔接畅通轨道交通网。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
结合凉山州经济社会发展特征及旅游、城镇发展情况统筹考虑国家中长期铁路网布局规划，形成凉山州布局合理、衔接畅通轨道交通网。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
224.40 |
224.40 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
224.40 |
224.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合凉山州经济社会发展特征及旅游、城镇发展情况统筹考虑国家中长期铁路网布局规划，形成凉山州布局合理、衔接畅通轨道交通网。 |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000007800290-粮食流通监督检查工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
用于开展全州范围内政策性粮油的日常检查和专项检查 |
顺利开展全州范围内政策性粮油的日常检查和专项检查 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
顺利开展全州范围内政策性粮油的日常检查和专项检查 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
顺利开展全州范围内政策性粮油的日常检查和专项检查 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000008082372-凉山州优化营商环境综合服务项目 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
完成优化营商环境综合服务 |
完成2023年优化营商环境综合服务 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年优化营商环境综合服务 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
130.50 |
49.19 |
37.69% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
130.50 |
49.19 |
37.69% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
完成2023年优化营商环境综合服务 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000008351629-凉山州光伏、风电资源普查经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
调研编制《凉山州光伏、风电资源普查报告》 |
有序推进调研编制《凉山州光伏、风电资源普查报告》各项工作 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有序推进调研编制《凉山州光伏、风电资源普查报告》各项工作 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
58.00 |
21.86 |
37.70% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
58.00 |
21.86 |
37.70% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
有序推进调研编制《凉山州光伏、风电资源普查报告》各项工作 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000008541970-凉山州会理会东宁南一体化发展规划 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
牵头编制《凉山州会理、会东、宁南一体化发展规划（2022-2030）》 |
牵头编制《凉山州会理、会东、宁南一体化发展规划（2022-2030）》 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
牵头编制《凉山州会理会东宁南一体化发展规划》 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
牵头编制《凉山州会理、会东、宁南一体化发展规划（2022-2030）》 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000008542065-凉山州人口发展中长期规划 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
牵头编制《凉山州人口发展中长期规划》 |
牵头编制《凉山州人口发展中长期规划》 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
牵头编制《凉山州人口发展中长期规划》 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
10.52 |
7.46 |
70.89% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.52 |
7.46 |
70.89% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000008647786-高层次人才安家补助、租房补贴、岗位激励金 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
引进高层次人才 |
引进高层次人才 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
引进高层次人才 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
引进高层次人才 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023Y000007790848-州本级公务用车运行维护费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
预算安排专项资金用于公务用车运行维护，确保2023年度公务用车正常运行 |
确保2023年度公务用车正常运行 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保2023年度公务用车正常运行 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
48.50 |
48.50 |
48.50 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
48.50 |
48.50 |
48.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
确保2023年度公务用车正常运行 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023Y000007836707-发改委机关运转工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
发改委机关运转工作经费 |
保障单位的日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
细化预算编制工作，加强财务管理，严格执行预算，抓好“三公”经费控制管理，为圆满完成各项业务工作提供经费保障 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
313.50 |
299.00 |
299.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
313.50 |
299.00 |
299.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障发改委机关人员正常运转 |
≥ |
120 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障发改委机关运转 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
|
|
时效指标 |
保障发改委机关正常运转 |
≥ |
1 |
|
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
凉山州经济发展 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
|
5 |
|
|
|
满意度指标 |
发改委全体工作人员满意度 |
≥ |
95 |
|
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
为保障发改委机关正常运转，全年使用经费 |
≤ |
143.5 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
细化预算编制工作，加强财务管理，严格执行预算，抓好“三公”经费控制管理，为圆满完成各项业务工作提供经费保障 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023Y000007837371-经济研究所工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
凉山州经济研究所工作经费 |
确保经济研究所各项工作任务顺利完成 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保经济研究所各项工作任务顺利完成 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成6-8个关系全州经济发展相关课题，产生的调研差旅费 |
≤ |
0 |
|
10 |
|
|
|
课题审议 |
≤ |
0 |
|
10 |
|
|
|
日常工作运行保证经费 |
≤ |
0 |
|
10 |
|
|
|
质量指标 |
针对凉山经济发展现状，提出相关解决措施，促进凉山经济加速发展 |
定性 |
级 |
|
10 |
|
|
|
时效指标 |
课题完成 |
≤ |
0 |
|
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推进凉山经济高效发展，做好建言献策工作 |
定性 |
级 |
|
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
推进凉山经济高效发展，做好建言献策工作 |
定性 |
级 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
确保经济研究所各项工作任务顺利完成 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023Y000007837528-三江流域办工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
三江流域办工作经费 |
协调“三江”流域各公司对地方的支持事宜 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
协调“三江”流域各公司对地方的支持事宜 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
45.00 |
42.50 |
42.50 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
45.00 |
42.50 |
42.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建设投资计划完成率，发电量任务完成率 |
≥ |
95 |
|
15 |
|
|
|
质量指标 |
做好在建电站、投产电站协调服务工作，确保投产电站安全运行，在建电站顺利推进 |
定性 |
优 |
|
15 |
|
|
|
时效指标 |
调研督查地企议定事项落实情况 |
≥ |
0 |
|
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
电站建设和电力生产缴纳税费，经济稳步增长 |
定性 |
级 |
|
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
做好在建电站、投产电站协调服务工作，确保投产电站安全运行，在建电站顺利推进 |
定性 |
级 |
|
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
0 |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
0 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
协调“三江”流域各公司对地方的支持事宜 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340024T000010000532-凉山州新型城镇化中长期规划 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
凉山州新型城镇化规划编制 |
完成凉山州新型城镇化规划编制 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成凉山州新型城镇化规划编制 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
60.00 |
23.44 |
39.07% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
23.44 |
39.07% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
完成凉山州新型城镇化规划编制 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340024T000010000552-凉山州碳达峰实施方案 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
凉山州碳达峰实施规划编制 |
凉山州碳达峰实施规划编制 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
凉山州碳达峰实施规划编制 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
29.20 |
29.20 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.20 |
29.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
凉山州碳达峰实施规划编制 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340024T000010000564-凉山州“十四五“规划中期评估 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
凉山州“十四五”规划中期评估报告编制 |
凉山州“十四五”规划中期评估报告编制 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
凉山州“十四五”规划中期评估报告编制 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
凉山州“十四五”规划中期评估报告编制 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340024T000010000586-项目投资建设现场拉练及前期工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
整体规划项目，增加项目储备，加快项目生成。 |
高标准、高起点谋划实施一批契合凉山发展的好项目 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
高标准、高起点谋划实施一批契合凉山发展的好项目 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
94.07 |
94.07 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
94.07 |
94.07 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
高标准、高起点谋划实施一批契合凉山发展的好项目 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340024T000010431733-2023年救灾物资前置省级运输服务费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
及时有效地运输救灾物资 |
组织协调救灾物资的采购、运输和分发，提高运输的效率和准确性 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织协调救灾物资的采购、运输和分发，提高运输的效率和准确性 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
76.79 |
76.79 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
76.79 |
76.79 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
组织协调救灾物资的采购、运输和分发，提高运输的效率和准确性 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340024T000010911567-重大项目推进工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
承担全州固定资产投资调控、规划重大建设项目和生产力布局，并组织实施。 |
承担全州固定资产投资调控、规划重大建设项目和生产力布局，并组织实施。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
承担全州固定资产投资调控、规划重大建设项目和生产力布局，并组织实施。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
99.10 |
99.10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
99.10 |
99.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
承担全州固定资产投资调控、规划重大建设项目和生产力布局，并组织实施。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
