2023年度
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门决算
(部门公开范本)
目 录
公开时间：2024年10月10日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 部门概况
一、部门职责
凉山彝族自治州发展和改革委员会（以下简称州发改委），主要有以下几方面基本职能：
（一）贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，研究提出相应的配套政策措施。
（二）负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹全州经济社会协调发展，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控的目标和政策建议，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。
（三）负责监测宏观经济和社会发展态势,研究全州经济社会发展重大问题并提出政策建议。
（四）参与制订财政、金融、土地政策。
（五）承担综合协调全州经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案。
（六）负责全州投资宏观管理，研究国家和省的投资政策，拟订全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施。
（七）提出年度价格总水平调控目标、措施并组织实施，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费、经营性收费管理工作，负责价格调节基金的征收、使用和管理，负责全州价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
（八）贯彻执行国家和省粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策，贯彻落实粮食库存监督检查等相关管理制度并监督执行。拟订并组织实施全州粮食流通、州级储备粮管理的法规以及全州粮食流通体制改革方案。
（九）推进经济结构战略性调整。组织拟订全州综合性产业政策和重大产业发展规划，负责协调三次产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。
（十）负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和政策中的重大问题。
（十一）指导、协调并综合管理全州招标投标工作，按照权限规定对国家和省、州建设项目工程招标投标活动实施监督检查。
（十二）负责组织编制全州国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
（十三）承担州攀西资源开发领导小组、重大项目建设领导小组、州以工代赈领导小组的具体工作。
（十四）承担州政府公布的有关行政审批事项。
（十五）承办州政府交办的其他事项
二、机构设置
凉山彝族自治州发展和改革委员会下属二级预算单位4个（其中3个统一核算管理，1个独立核算管理），属于其他事业单位。主要包括：凉山州经济研究所（统一核算管理）、凉山州粮油监测中心站（统一核算管理）、凉山州救灾物资储备中心（统一核算管理）、凉山州价格认证中心（独立核算管理）。
纳入凉山彝族自治州发展和改革委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.凉山州价格认证中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4948.04万元。与2022年度相比4619.82万元，收、支总计各增加328.22万元，增长7.1%。主要变动原因是今年新增加了中长期轨道交通网规划编制、营商环境指标提升专项行动方案编制、新能源项目优选法人评选、虚拟货币督导检查、固定资产投资督导等新工作任务。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4934.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4934.18万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4939.82万元，其中：基本支出3322.55万元，占67.26%；项目支出1617.27万元，占32.73%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4934.18万元。与2022年度4619.82万元相比，财政拨款收、支总计各增加314.36万元，增长6.8%。主要变动原因是今年新增加了新能源项目优选法人评选、虚拟货币督导检查、固定资产投资督导等新工作任务
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4934.18万元，占本年支出合计的99.88%。与2022年度财政拨款4619.82万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.36万元，增长6.8%。主要变动原因是今年新增加了新能源项目优选法人评选、虚拟货币督导检查、固定资产投资督导等新工作任务
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4934.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3562.51万元，占72.2%；粮油物资储备支出225.95万元，占4.58%；社会保障和就业支出797.29万元，占16.16%；卫生健康支出162.65万元，占3.3%；住房保障支出185.77万元，占3.76%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4934.18，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1895.78万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）发展改革事务一般行政管理事务（项）: 支出决算为441.29万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）发展改革事务战略规划与实施（项）: 支出决算为12.48万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）发展改革事务物价管理（项）: 支出决算为31.04万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）发展改革事务事业运行（项）: 支出决算为281.06万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务（类）发展改革事务其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为900.87万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款:支出决算为797.29万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为162.65万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:支出决算为185.77万元，完成预算100%。
10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为26万元，完成预算100%，。
11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）重要商品储备（项）:支出决算为199.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3322.55万元，其中：
人员经费2894.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费428.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.36万元，完成预算100%，较上年度减少43.43万元，下降43.1%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.86万元，占93.9%；公务接待费支出决算3.5万元，占6.09%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出53.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少43.79万元，下降44.8%。主要原因是上年两公务用车车车况较差，经党组会同意进行了大修理，出现了超预算情况。今年的公务用车运行正常。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，本部门共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆。主要用于主要用于到省级相关部门汇报工作、到17县市开展督导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车运行维护费支出53.86万元。主要用于到省级相关部门汇报工作、到17县市开展督导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.36万元，增长11%。主要原因是一些重大活动或项目的开展增加了公务接待需求。其中：
国内公务接待支出3.5万元，主要用于主要用于主要用于接待国家、省级相关部门来我委开展公务活动的用餐费用。国内公务接待60批次，304人次，共计支出3.5万元，具体内容包括接待来我委开展公务活动的国家、省、地市州的相关单位人员。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，凉山彝族自治州发展和改革委员会机关运行经费支出416.36万元，比2022年度增加70.61万元，增长20.44%。主要原因是今年新增加了新能源项目优选法人评选、虚拟货币督导检查、固定资产投资督导等新工作任务。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，凉山彝族自治州发展和改革委员会政府采购支出总额329.93万元，其中：政府采购货物支出199.96万元、政府采购服务支出129.97万元。主要用于主要用于主要用于救灾物资采购、规划编制费用。授予中小企业合同金额166.06万元，占政府采购支出总额的39.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凉山彝族自治州发展和改革委员会共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于单位公务出差等用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对机关运转项目、四川省县域经济学会调研基地工作经费、州县域经济学会课题经费、救灾物资储备仓库管理经费、纪检监察工作经费、援彝干部工作经费（房屋租赁费和中介费）、粮食质量安全检验检测经费、信用中国（四川凉山）网站运营维护费、救灾物资采购经费、重点项目前期工作经费、农产品成本调查补助资金、表彰奖励补助资金、编制营商环境指标提升专项行动方案、中长期轨道交通网规划、粮食流通监督检查、优化营商环境综合服务项目、凉山州光伏、风电资源普查、新型城镇化中长期规划等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,通过绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会变得更有效益和效率。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看,本年预算安排控制良好，预算执行支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金的情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。
10. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
凉山州发展和改革委员会部门
预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门基本情况
（一）机构组成。州发改委现有行政单位1个，财政补助事业单位4个，四个事业单位分别是凉山州粮油监测中心、凉山州经济研究所、救灾物资储备中心、凉山州价格认证中心。
（二）机构职能。凉山彝族自治州发展和改革委员会（简称州发改委），1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，研究提出相应的配套政策措施。
2.负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹全州经济社会协调发展，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控的目标和政策建议，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势,研究全州经济社会发展重大问题并提出政策建议。
4.参与制订财政、金融、土地政策。
5.承担综合协调全州经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案。
6.负责全州投资宏观管理，研究国家和省的投资政策，拟订全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施。
7.提出年度价格总水平调控目标、措施并组织实施，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费、经营性收费管理工作，负责价格调节基金的征收、使用和管理，负责全州价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
8.贯彻执行国家和省粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策，贯彻落实粮食库存监督检查等相关管理制度并监督执行。拟订并组织实施全州粮食流通、州级储备粮管理的法规以及全州粮食流通体制改革方案。
9.推进经济结构战略性调整。组织拟订全州综合性产业政策和重大产业发展规划，负责协调三次产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。
10.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和政策中的重大问题。
11.指导、协调并综合管理全州招标投标工作，按照权限规定对国家和省、州建设项目工程招标投标活动实施监督检查。
12.负责组织编制全州国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
13.承担州攀西资源开发领导小组、重大项目建设领导小组、州以工代赈领导小组的具体工作。
14.承担州政府公布的有关行政审批事项。
15.承办州政府交办的其他事项。
（三）人员概况。我委内设科室29个，保留设在州发改委的机构2个，事业单位5个（凉山州经济研究所、凉山州粮油监测中心站、救灾物资储备中心、安宁河流域中心、凉山州价格认证中心），除凉山州价格认证中心财务独立外，其余财务收支由州发改委统一进行核算。
人员编制：核定行政编制90名、事业编制44名。截止2023年12月31日实有行政在岗人员85名、工勤在岗人员5名、事业在岗人员27名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。凉山州发展和改革委员会部门2023年部门总体收入4934.18万元。
（二）支出情况。凉山州发展和改革委员会部门2023年部门总体支出4939.82万元。
（三）结余分配。凉山州发展和改革委员会部门使用结转结余资金5.64万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
我委严格按照州级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算绩效目标制定编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。深入开展财政支出绩效评价工作，对专项资金实施绩效自评，开展绩效监控和预算中期评估，确保了部门预算执行进度。同时也推动了单位各项工作任务圆满完成。
（二）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
我委在年初完成了人员类项目的部门绩效目标制定，实现了目标、支出控制、执行进度、预算完成良好，无资金低效无效率和违规记录等情况发生。
2.运转类项目绩效分析
我委运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量目标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达到效果。确保了机关正常运转。
3.特定目标类项目绩效分析
我委所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
（三）绩效结果应用情况。我委预算项目全年预算执行情况纳入了绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一安排部署安排，完成了部门预算公开和部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高了财政资金管理的透明度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。能按时按质按量完成预决算编制，正确使用项目资金，使每笔资金的运用价值达到最大化。
（二）存在问题。
1.追加项目无法进行全过程绩效评价。我委许多大额专项资金，都是在预算批复后或年底才追加下达，此类项目无法开展事前绩效分析和事中绩效监控，造成资金支付滞后。
2、预算资金使用的计划性有待加强，因不可能完全估算到实际操作过程中会发生的状况，需完善用款计划管理，更加科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金使用效益。
（三）改进建议。
1.加强与内设科室交流，细化预算编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，加强交流，及时提出下一年度的专项用款计划，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.完善预算项目的设置，有效绩效评价。在申报2024年部门预算时，我委已将所有项目纳入开展全过程绩效评价。
3.进一步健全管理制度，及时进行绩效监控，有效杜绝违规违纪现象。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。
4.进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率，同时强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥更大的效能。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51340021R000000033292-州本级单位缴费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳. |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
632.86 |
668.77 |
668.77 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
632.86 |
668.77 |
668.77 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
严格执行政策，保障工资及时、足额发放。预算编审科学合理 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000033302-州本级其他人员支出 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳. |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
分 |
原因 |
|
总额 |
8.06 |
8.59 |
8.59 |
100.00% |
10 |
|
1 |
|
其中：财政资金 |
8.06 |
8.59 |
8.59 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000033787-州本级离退休医疗缴费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
45.04 |
45.78 |
45.78 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
45.04 |
45.78 |
45.78 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000033799-州本级离退休费支出 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
39.57 |
49.54 |
49.54 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
39.57 |
49.54 |
49.54 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000033807-州本级其他补助支出 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
6.40 |
184.56 |
184.56 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
6.40 |
184.56 |
184.56 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000041105-州本级工资支出 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
1,274.14 |
1,310.37 |
1,310.37 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
1,274.14 |
1,310.37 |
1,310.37 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000052022-州本级目标绩效 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
552.86 |
548.87 |
548.87 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
552.86 |
548.87 |
548.87 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021Y000000027027-州本级其他公用经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
183.92 |
176.71 |
176.71 |
100.00% |
10 |
|
1 |
|
其中：财政资金 |
183.92 |
176.71 |
176.71 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021Y000000057571-州本级定额公用经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
189.00 |
191.15 |
191.15 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
189.00 |
191.15 |
191.15 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000000284679-信用中国（四川凉山）网站运营维护 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
基础设施运维服务、应用系统运维服务、网站内容维护、综合管理服务 |
基础设施运维服务、应用系统运维服务、网站内容维护、综合管理服务 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
基础设施运维服务、应用系统运维服务、网站内容维护、综合管理服务 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
15.00 |
14.75 |
14.75 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
15.00 |
14.75 |
14.75 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
“双公示”信息及时归集共享 |
＝ |
7 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
信用信息更新完全、准确、及时 |
≥ |
1 |
|
20 |
|
|
|
时效指标 |
“双公示”信息7个工作日上网公示 |
≥ |
1 |
|
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让政府机关、人民群众和企业主体满意 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
完成信用中国（四川凉山）网站基础设施运维服务、应用系统运维服务、网站内容维护、综合管理服务 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000000284743-粮食质量安全检验监测经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障粮食质量安全和国家粮食安全 |
保障粮食质量安全和国家粮食安全 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
贯彻粮食安全战略，加强粮食质量安全监管，确保粮食的合格率 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
28.00 |
27.40 |
27.40 |
100.00% |
10 |
|
预算调剂减少 |
|
其中：财政资金 |
28.00 |
27.40 |
27.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
粮食、粮油全年监测 |
≥ |
10 |
|
30 |
|
|
|
质量指标 |
粮食、粮油检验质量过关 |
≥ |
95 |
|
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
贯彻粮食安全战略，加强粮食质量安全监管，确保粮食的合格率 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000000306485-四川省县域经济学会调研基地工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
征对凉山州基层服务，调研宣传凉山县域经济实践典型经验、典型案例、工作成果等 |
征对凉山州基层服务，调研宣传凉山县域经济实践典型经验、典型案例、工作成果等 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
征对凉山州基层服务，调研宣传凉山县域经济实践典型经验、典型案例、工作成果等 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成调研文章，完成外宣形象展示 |
≥ |
3 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
调研文章合格率 |
≥ |
90 |
|
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
＝ |
100 |
|
40 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
征对凉山州基层服务，调研宣传凉山县域经济实践典型经验、典型案例、工作成果等） |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000000306517-州县域经济学会课题经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
高质量完成县域经济和乡村振兴等相关课题研究，为州委、州政府提供政策建议意见 |
高质量完成县域经济和乡村振兴等相关课题研究，为州委、州政府提供政策建议意见 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
高质量完成县域经济和乡村振兴等相关课题研究，为州委、州政府提供政策建议意见 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
9.00 |
8.10 |
8.10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
9.00 |
8.10 |
8.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成专题及调研报告 |
≥ |
3 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
研究课题评审合格率 |
≥ |
90 |
|
20 |
|
|
|
时效指标 |
研究课题按时结题率 |
≥ |
90 |
|
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
高质量完成县域经济和乡村振兴等相关课题研究，为州委、州政府提供政策建议意见 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000000306598-救灾物资储备仓库管理经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
完成全年应急物资调拨、运输以及日常管理，确保中心工作正常运行 |
完成全年应急物资调拨、运输以及日常管理，确保中心工作正常运行 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成全年应急物资调拨、运输以及日常管理，确保中心工作正常运行 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
63.90 |
63.90 |
63.90 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
63.90 |
63.90 |
63.90 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成救灾物资储备仓库的保障工作 |
≥ |
3 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
确保仓库中心工作正常运行 |
≥ |
95 |
|
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
＝ |
100 |
|
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾地区及受灾群众第一时间获取物资 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
完成全年应急物资调拨、运输以及日常管理，确保中心工作正常运行 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000000306609-救灾物资采购经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
为受灾群众提供必要的物资和设备，保障其生命安全和基本生活需求 |
对顺利完成2023年救灾物资采购，保证采购物资完全符合采购标准，进一步充实我州救灾物资储备数量和品类 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
顺利完成2023年救灾物资采购，保证采购物资完全符合采购标准，进一步充实我州救灾物资储备数量和品类 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
200.00 |
199.96 |
99.98% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
199.96 |
99.98% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
顺利完成2023年救灾物资采购，保证采购物资完全符合采购标准，进一步充实我州救灾物资储备数量和品类 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000004728307-州纪委监委派驻发改委工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
州纪委监委派驻发改委工作经费 |
保障州纪委监委派驻发改委工作圆满完成 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障州纪委监委派驻发改委工作圆满完成 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
6.00 |
6.55 |
6.55 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.55 |
6.55 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
派驻纪检监察工作实施 |
≥ |
10 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
90 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
保障州纪委监委派驻发改委工作圆满完成 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000004908888-援彝干部工作经费（房屋租赁费和中介费） |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
援彝干部工作经费（房屋租赁费及中介费） |
保障援彝干部在凉山工作期间住宿 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障援彝干部在凉山工作期间住宿 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
1.75 |
3.25 |
3.25 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
1.75 |
3.25 |
3.25 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
援彝干部赴发改委挂职 |
＝ |
1 |
|
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动彝区干部交流学习达到预期 |
≥ |
95 |
|
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
高 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
保障援彝干部在凉山工作期间住宿 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000005830893-重点项目前期经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
做好重点项目的前期工作，为项目储备、争取项目做好准备 |
做好重点项目的前期工作，为项目储备、争取项目做好准备 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
做好重点项目的前期工作，为项目储备、争取项目做好准备 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
291.89 |
17.01 |
5.83% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
291.89 |
17.01 |
5.83% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
做好重点项目的前期工作，为项目储备、争取项目做好准备 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000005830940-凉山州本级重点项目前期经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
安排财政性建设资金，推进经济结构战略调整。 |
安排财政性建设资金，推进经济结构战略调整。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
安排财政性建设资金，推进经济结构战略调整。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
21.83 |
21.83 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.83 |
21.83 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
安排财政性建设资金，推进经济结构战略调整。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000005830993-农产品成本调查补助资金 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
专项用于农产品成本调查工作的开展 |
顺利完成2023年的农产品成本调查工作 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
顺利完成2023年的农产品成本调查工作 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
4.12 |
2.06 |
50.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.12 |
2.06 |
50.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
顺利完成2023年的农产品成本调查工作 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000006617625-表彰奖励补助资金 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
用于表彰全州范围内对重大项目推进工作做出突出贡献的单位和个人 |
用于表彰全州范围内对重大项目推进工作做出突出贡献的单位和个人 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于表彰全州范围内对重大项目推进工作做出突出贡献的单位和个人 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
用于表彰全州范围内对重大项目推进工作做出突出贡献的单位和个人 |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022T000007041538-编制营商环境指标提升专项行动方案 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
通过购买服务方式，扭转营商环境工作的被动局面，对全州优化营商环境工作进行整体评估和提升，全面反映凉山的经济发展水平 |
形成2023年四季度的追踪调研报告，对17个县市完成营商环境摸底调研，形成专业化建议 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
形成2023年四季度的追踪调研报告，对17个县市完成营商环境摸底调研，形成专业化建议 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
148.02 |
148.02 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
148.02 |
148.02 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
形成2023年四季度的追踪调研报告，对17个县市完成营商环境摸底调研，形成专业化建议 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340022Y000000251547-机关运转项目 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障机关运转 |
保障单位的日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位的日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
4.74 |
4.74 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.74 |
4.74 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
保障单位的日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000007749815-凉山州中长期轨道交通网规划（2022-2035） |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对接国家及省级层面铁路路网规划，构建多层次交通轨道体系，支撑现代化凉山建设。 |
结合凉山州经济社会发展特征及旅游、城镇发展情况统筹考虑国家中长期铁路网布局规划，形成凉山州布局合理、衔接畅通轨道交通网。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
结合凉山州经济社会发展特征及旅游、城镇发展情况统筹考虑国家中长期铁路网布局规划，形成凉山州布局合理、衔接畅通轨道交通网。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
224.40 |
224.40 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
224.40 |
224.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合凉山州经济社会发展特征及旅游、城镇发展情况统筹考虑国家中长期铁路网布局规划，形成凉山州布局合理、衔接畅通轨道交通网。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000007800290-粮食流通监督检查工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
用于开展全州范围内政策性粮油的日常检查和专项检查 |
顺利开展全州范围内政策性粮油的日常检查和专项检查 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
顺利开展全州范围内政策性粮油的日常检查和专项检查 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
顺利开展全州范围内政策性粮油的日常检查和专项检查 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000008082372-凉山州优化营商环境综合服务项目 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
完成优化营商环境综合服务 |
完成2023年优化营商环境综合服务 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年优化营商环境综合服务 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
130.50 |
49.19 |
37.69% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
130.50 |
49.19 |
37.69% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
完成2023年优化营商环境综合服务 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000008351629-凉山州光伏、风电资源普查经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
调研编制《凉山州光伏、风电资源普查报告》 |
有序推进调研编制《凉山州光伏、风电资源普查报告》各项工作 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有序推进调研编制《凉山州光伏、风电资源普查报告》各项工作 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
58.00 |
21.86 |
37.70% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
58.00 |
21.86 |
37.70% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
有序推进调研编制《凉山州光伏、风电资源普查报告》各项工作 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000008541970-凉山州会理会东宁南一体化发展规划 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
牵头编制《凉山州会理、会东、宁南一体化发展规划（2022-2030）》 |
牵头编制《凉山州会理、会东、宁南一体化发展规划（2022-2030）》 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
牵头编制《凉山州会理、会东、宁南一体化发展规划（2022-2030）》 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
牵头编制《凉山州会理、会东、宁南一体化发展规划（2022-2030）》 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000008542065-凉山州人口发展中长期规划 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
牵头编制《凉山州人口发展中长期规划》 |
牵头编制《凉山州人口发展中长期规划》 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
牵头编制《凉山州人口发展中长期规划》 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
10.52 |
7.46 |
70.89% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.52 |
7.46 |
70.89% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
牵头编制《凉山州人口发展中长期规划》 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023T000008647786-高层次人才安家补助、租房补贴、岗位激励金 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
引进高层次人才 |
引进高层次人才 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
引进高层次人才 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
引进高层次人才 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023Y000007790848-州本级公务用车运行维护费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
预算安排专项资金用于公务用车运行维护，确保2023年度公务用车正常运行 |
安排专项资金用于公务用车运行维护，确保2023年度公务用车正常运行 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
预算安排专项资金用于公务用车运行维护，确保2023年度公务用车正常运行 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
48.50 |
48.50 |
48.50 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
48.50 |
48.50 |
48.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
安排专项资金用于公务用车运行维护，确保2023年度公务用车正常运行 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023Y000007836707-发改委机关运转工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
发改委机关运转工作经费 |
保障单位的日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位的日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
313.50 |
299.00 |
299.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
313.50 |
299.00 |
299.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障发改委机关人员正常运转 |
≥ |
120 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障发改委机关运转 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
|
|
时效指标 |
保障发改委机关正常运转 |
≥ |
1 |
|
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
凉山州经济发展 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
|
5 |
|
|
|
满意度指标 |
发改委全体工作人员满意度 |
≥ |
95 |
|
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
为保障发改委机关正常运转，全年使用经费 |
≤ |
143.5 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
保障单位的日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023Y000007837371-经济研究所工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
凉山州经济研究所工作经费 |
确保经济研究所各项工作任务顺利完成 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保经济研究所各项工作任务顺利完成 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成6-8个关系全州经济发展相关课题，产生的调研差旅费 |
≤ |
0 |
|
10 |
|
|
|
课题审议 |
≤ |
0 |
|
10 |
|
|
|
日常工作运行保证经费 |
≤ |
0 |
|
10 |
|
|
|
质量指标 |
针对凉山经济发展现状，提出相关解决措施，促进凉山经济加速发展 |
定性 |
级 |
|
10 |
|
|
|
时效指标 |
课题完成 |
≤ |
0 |
|
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推进凉山经济高效发展，做好建言献策工作 |
定性 |
级 |
|
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
推进凉山经济高效发展，做好建言献策工作 |
定性 |
级 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
确保经济研究所各项工作任务顺利完成 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023Y000007837528-三江流域办工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
三江流域办工作经费 |
协调“三江”流域各公司对地方的支持事宜 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
协调“三江”流域各公司对地方的支持事宜 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
45.00 |
42.50 |
42.50 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
45.00 |
42.50 |
42.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建设投资计划完成率，发电量任务完成率 |
≥ |
95 |
|
15 |
|
|
|
质量指标 |
做好在建电站、投产电站协调服务工作，确保投产电站安全运行，在建电站顺利推进 |
定性 |
优 |
|
15 |
|
|
|
时效指标 |
调研督查地企议定事项落实情况 |
≥ |
0 |
|
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
电站建设和电力生产缴纳税费，经济稳步增长 |
定性 |
级 |
|
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
做好在建电站、投产电站协调服务工作，确保投产电站安全运行，在建电站顺利推进 |
定性 |
级 |
|
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
0 |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
0 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
协调“三江”流域各公司对地方的支持事宜 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340024T000010000532-凉山州新型城镇化中长期规划 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
凉山州新型城镇化规划编制 |
完成凉山州新型城镇化规划编制 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成凉山州新型城镇化规划编制 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
60.00 |
23.44 |
39.07% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
23.44 |
39.07% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
完成凉山州新型城镇化规划编制 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340024T000010000552-凉山州碳达峰实施方案 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
凉山州碳达峰实施规划编制 |
凉山州碳达峰实施规划编制 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
凉山州碳达峰实施规划编制 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
29.20 |
29.20 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.20 |
29.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
凉山州碳达峰实施规划编制 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340024T000010000564-凉山州“十四五“规划中期评估 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
凉山州“十四五”规划中期评估报告编制 |
凉山州“十四五”规划中期评估报告编制 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
凉山州“十四五”规划中期评估报告编制 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
凉山州“十四五”规划中期评估报告编制 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340024T000010000586-项目投资建设现场拉练及前期工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
整体规划项目，增加项目储备，加快项目生成 |
高标准、高起点谋划实施一批契合凉山发展的好项目 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
高标准、高起点谋划实施一批契合凉山发展的好项目 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
94.07 |
94.07 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
94.07 |
94.07 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
高标准、高起点谋划实施一批契合凉山发展的好项目 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340024T000010431733-2023年救灾物资前置省级运输服务费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
及时有效地运输救灾物资 |
组织协调救灾物资的采购、运输和分发，提高运输的效率和准确性 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织协调救灾物资的采购、运输和分发，提高运输的效率和准确性 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
76.79 |
76.79 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
76.79 |
76.79 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
组织协调救灾物资的采购、运输和分发，提高运输的效率和准确性 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无） |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340024T000010911567-重大项目推进工作经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州发展和改革委员会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
承担全州固定资产投资调控、规划重大建设项目和生产力布局，并组织实施。 |
承担全州固定资产投资调控、规划重大建设项目和生产力布局，并组织实施。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
承担全州固定资产投资调控、规划重大建设项目和生产力布局，并组织实施。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
99.10 |
99.10 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
99.10 |
99.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
承担全州固定资产投资调控、规划重大建设项目和生产力布局，并组织实施。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：杨川 |
财务负责人：王勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000033292-州本级单位缴费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山州价格认证中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
20.62 |
21.62 |
21.62 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
20.62 |
21.62 |
21.62 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000033807-州本级其他补助支出 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山州价格认证中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000041105-州本级工资支出 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山州价格认证中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
52.92 |
46.64 |
46.64 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
52.92 |
46.64 |
46.64 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021R000000052022-州本级目标绩效 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山州价格认证中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
7.40 |
8.86 |
8.86 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
7.40 |
8.86 |
8.86 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021Y000000027027-州本级其他公用经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山州价格认证中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
3.57 |
2.15 |
2.15 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
3.57 |
2.15 |
2.15 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340021Y000000057571-州本级定额公用经费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山州价格认证中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
5.00 |
4.33 |
4.33 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
5.00 |
4.33 |
4.33 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023Y000007790848-州本级公务用车运行维护费 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山州价格认证中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
9.70 |
5.58 |
5.36 |
96.13% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
9.70 |
5.58 |
5.36 |
96.13% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51340023Y000008064626-涉案证据鉴证 |
|
主管部门 |
凉山彝族自治州发展和改革委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山州价格认证中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
办理涉案鉴定案件，调解价格矛盾，维护司法公正。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
33.00 |
31.04 |
31.04 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
33.00 |
31.04 |
31.04 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
办理涉案鉴定案件 |
≥ |
30 |
|
10 |
|
|
|
质量指标 |
案件复核率 |
＝ |
100 |
|
15 |
|
|
|
案件办结率 |
＝ |
100 |
|
15 |
|
|
|
时效指标 |
案件完成时间 |
≤ |
7 |
|
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对社会的促进作用 |
定性 |
调解价格矛盾，维护司法公正。 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
司法、行政机关满意度 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
33 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
附件2
2023年州发改委专项预算项目
绩效评价报告
凉山彝族自治州发展和改革委员会
关于救灾物资采购项目绩效自评报告
2023年救灾物资采购项目预算金额为200万元，项目周期为1年，年度绩效目标为完成凉山州应急管理局下达的2023年救灾物资购置计划任务。
一、项目概况
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2023年凉山州发展和改革委救灾物资采购项目资金为200万元，该笔资金列入2022年部门预算，全部来自州财政，资金到位率100%，主要用于救灾物资采购，确保提升全州受灾人员救助的保障能力。
2.项目资金执行情况分析
根据州应急管理局下达的购置计划，我委于2023年6月开始启动采购工作，2023年8月29日，通过竞争性谈判选出中标单位，2023年11月28日完成救灾物资采购工作，共使用采购资金199.96万元，执行率99.98%，采购剩余资金已及时退回财政。
3.项目资金管理情况分析
为进一步加强救灾物资采购资金绩效管理工作，提高资金使用效率，我委自拨付救灾物资采购资金到位后，做了以下几个方面工作：
（1）成立救灾物资采购工作领导小组，由分管领导任组长，粮食和物资调控科科长任副组长，政策法规科、机关纪委、物资储备中心负责人为成员。
（2）通过抽签的方式选取代理机构，整个竞争性谈判工作，对采购入库物资的随机抽检工作都由机关纪委全程监督。
（3）项目资金严格按照项目支出的范围、用途、坚持专款专用、不挤占挪用。项目资金支出的合法性，合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，确保了项目资金的安全。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2023年州发改委使用救灾物资采购项目资金为199.96万元，截至12月，已足额及时拨付，执行率99.98%。
二、绩效指标完成情况分析
（一）产出指标完成情况分析
1.救灾物资数量情况
州应急管理局下达的2023年救灾物资采购计划要求，计划采购12平米单帐篷1908顶，实际完成采购12平米单帐篷1908顶，支付采购资金199.96万元。
2.救灾物资的质量情况
此次采购的救灾物资经抽检质量完全符合国家规定标准。我委救灾物资储备中心对救灾物资健全档案，规范管理，做好日常监测和定期检测工作，确保物资长存长新。
3.救灾物资工作时效情况
根据2023年下达救灾物资采购计划，今年按要求完成了救灾物资采购，救灾物资质量完全符合国家要求。
（二）社会效益完成情况分析
2023年全州救灾物资采购工作的完成，提高了应对重大自然灾害或其他突发事件处置能力，充实了救灾物资储备量，提升了受灾人员基本生活救助的保障能力。
（三）经济效益完成情况分析
经济效益方面：为凉山人民提供了以安全和公正为目的防灾减灾公共产品服务，增加公众对社会稳定的信心。
（四）满意度指标完成情况分析
截至2023年12月7日，凉山州发改委已完成州应急管理局下达的救灾物资购置计划任务，救灾物资采购资金已足额及时到付采购企业，得到州应急管理局和采购企业的高度认可。
三、资金预算绩效管理自评结果
救灾物资采购项目经费目标明确、具体，提高了救灾物资采购资金项目使用的效率。我委资金管理规范，分工明确，项目资金安排、审批程序严格规范、开支明细具体明确、用途清晰，有效保证了2023年救灾物资采购工作的顺利开展。
凉山彝族自治州发展和改革委员会
关于中长期轨道交通网规划项目绩效自评报告
2022年凉山州中长期轨道交通网规划(2022-2035)年预算金额为400万元，项目周期275天，年度绩效目标为抢抓国家铁路网修编重大机遇，系统谋划凉山州中长期轨道交通建设，全力争取宜宾至西昌至攀枝花高铁纳入国家铁路网规划实现尽早开工建设。
一、项目概况
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2022年凉山州发展和改革委中长期轨道交通网规划项目资金为400万元，该笔资金列入2022年部门预算，全部来自州财政，资金到位率50%，主要用于聘请第三方机构进行规划编制。
2.项目资金执行情况分析
2021年12月，《国家“十四五”铁路发展规划》已正式印发实施，凉山州境内高铁未纳入规划，而宜宾至西昌至攀枝花高铁建设意义重大，但由于没有上位规划，推进工作相对滞后，为系统谋划凉山州中长期轨道交通建设，实现凉山州全面融入全国高铁网，聘请第三方公司编制《凉山州中长期轨道交通网规划研究（2022-2035年）》，《凉山州铁路物流基地发展研究规划》,明确工作目标，细化工作措施，落实部门责任。通过竞争性磋商的方式，中铁二院工程集团有限责任公司成为该项目中标供应商，中标金额374万元，费用根据工作进度分三次支付，目前已完成支付149.6万元。
3.项目资金管理情况分析
为进一步加强中长期轨道交通网规划编制专项资金绩效管理工作，提高资金使用效率，我委自项目资金到位后，主要做了以下方面工作：
（1）成立中长期轨道交通网规划编制领导小组，由分管领导王珏任组长，州铁路建设管理办公室主任白浪任副组长，铁路建设管理办公室全体人员为成员。
（2）此次通过政府采购方式聘请第三方公司完成我州中长期轨道交通规划的编制，我委严格按照《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省政府购买服务管理办法〉的通知》（川财规〔2021〕15号），整个政府采购项目依法实施采购，在采购过程中不存在串通投标、恶意竞标、虚假投标、阻挠他人竞标、操纵项目中标(成交)结果、恶意投诉等情况，不存在规避政府采购的行为。整个采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格执行制度规定执行，没有违反财经纪律的现象。
（3）项目资金严格按照项目支出的范围、用途、坚持专款专用、不挤占挪用。严格按合同支付，确保项目资金使用的安全、合规。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2022年州发改委使用中长期轨道交通网规划项目资金为149.6万元，截至12月已按合同进度足额支付。
二、绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）调研凉山州轨道交通发展现状，系统分析在支持社会经济、旅游、城镇化体系方面存在问题。
进行凉山州轨道交通需求特征分析，结合凉山州经济社会发展现状及规划情况，分析未来凉山轨道交通运输需求特征，形成轨道交通的总体布局方案。
（2）提出分期实施建议
以适应和促进凉山州社会经济发展为目标，以运输需求为依据，优先考虑对全州经济增长具有重大推动作用的关键性工程，科学合理地安排项目建设时序，针对规划的重点项目，从功能定位、线路走向、主要技术标准，预估算总额等方面进行论述。
（3）凉山州铁路货运适应性及协调性分析
进行物流需求分析和预测，提出凉山铁路物流体系布局方案、铁路物流基地选址方案比选及基地规划方案和项目推进建议等。
2.社会效益完成情况分析
截至目前，第三方团队已经完成《凉山州铁路物流基地发展规划研究报告》，《凉山州中长期轨道交通网规划92022-2035）》初稿，并提交我委征求意见，我委已将修改意见反馈至中铁二院，在2023年8月底完成正式报告。
3.满意度指标完成情况分析
随着成昆铁路复线2022年底的全线贯通运营，凉山州的轨道交通发展迎来重大机遇，系统谋划凉山州中长期轨道交通网建设具有重要意义，社会的认可度、满意度较高。
三、资金预算绩效管理自评结果
中长期轨道交通规划编制项目经费目标明确、具体，确保了2022年轨道交通网规划编制工作的顺利进行，更好地对接国家及省级层面铁路路网规划，加快了全州的铁路规划建设。我委资金管理规范，项目资金安排、审批程序严格规范、开支具体明确、用途清晰。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
